陇川县科学技术协会2021年部门预算公开

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陇川县科学技术协会2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县科学技术协会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县科学技术协会核定编制5名，设主席1名（正科级），副主席1名（副科级），设办公室、科普股、学会股三个股室。

（三）重点工作概述

 2021年县科协将以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，强化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以建设全民科学素质行动计划纲要为主线，重点抓好以下几个方面的工作：（一）抓好全民科学素质纲要，不断提升公众科学素质。（二）强化学（协）会管理，提升协（学）会服务能力建设。（三）积极向上级汇报科协工作，争取上级项目的支持。（四）抓实科普工作。1.开展青少年科普教育。2.开展城市科普。3.开展“三下乡”科普活动周，做好科普品牌宣传活动。4.开展科普培训、农函大培训，科技助力脱贫攻坚。（五）压实科普责任，积极完成县委、县政府安排工作。1.落实县委主要领导安排工作，发展提升猕猴桃产业。2.承担县上重点工作，打造四个科普示范基地建设。（六）做好新冠肺炎疫情防控工作。（七）开展脱贫攻坚工作。1.加强脱贫攻坚政策宣传力度。2.加强入户走访、政策宣传及氛围营造工作。3.应对疫情影响抓好返岗稳岗就业工作。4.认真开展扶贫对象动态管理工作。5.切实抓好脱贫攻坚与禁毒防艾双推进工作。6.加大对挂钩点的扶持力度。（八）加强党风廉政建设。打造高素质干部队伍，1.落实党风廉政建设主体责任。2.强化项目管理和监督执纪。3.强化干部学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入227.07万元，其中：一般公共预算227.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94.93万元，增幅71.84%。主要增长原因：2020年分别从县机关事务局调入2人，县搬迁安置办调入2人，县防震减灾局调入1人。科普专项经费比上年增加10.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入227.07万元，本年收入227.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.07万元（本级财力227.07万元，其中：基本收入182.57万元，专项收入44.50万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.31万元，增幅0.52%。主要增长原因：2020年分别从县机关事务局调入2人，县搬迁安置办调入2人，县防震减灾局调入1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出227.07万元。财政拨款安排支出227.07万元，其中：基本支出182.57万元，与上年对比，基本支出增加84.47万元，增幅86.11%，主要增长原因：2020年分别从县机关事务局调入2人，县搬迁安置办调入2人，县防震减灾局调入1人；项目支出44.50万元，与上年对比项目支出增加10.10万元，增幅29.36%，主要增长原因：科普专项经费比上年增加10.10万元。

2060199其他科学技术管理事务支出5万元，主要用于开展反邪教宣传活动及制作反邪教宣传资料等支出。

    2060701机构运行140.03万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金及办公各项费用等支出。

2060702科普活动39.50万元，主要用于开展科普宣传活动、科学技术培训、脱贫攻坚工作及乡村振兴工作等支出。

2080501行政单位离退休10.68万元，主要用于退休人员工资及公务等各项费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金10.29万元，主要用于公积金配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县科学技术协会本年度无县对下转移支付情况。（一）与中央配套事项

陇川县科学技术协会本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县科学技术协会本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县科学技术协会本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

陇川县科学技术协会本年度无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县科学技术协会2021年公务接待费预算为4万元，与上年持平，无变化。预算国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.科普专项经费项目预算的绩效目标：开展脱贫攻坚、乡村振兴挂钩村工作队和科普工作扶持；基层科普活动阵地配套设施；挂钩村科普美丽乡村建设；蚕桑实用技术宣传资料；陇川科协系统干部队伍能力提升建设；科普大篷车运行维护；农技协会能力提升建设；青少年科普创新大赛；全国科普活动日；科普宣传活动等。

通过实施科普活动，开展成员单位科学素质提升培训，开展科技助力精准扶贫工作，完成扶贫目标任务，完成公民科学素质建设工作任务等，落实省、州、县政府要求,对所属乡镇政府进行考评，对科学素质工作成员单位考评。

2.反邪教经费项目预算的绩效目标：开展反邪教教育宣传活动；反邪教宣传资料。协会通过各级各部门协同联动，有效整合全县反邪教资源，面向社会举办各种形式的研讨活动，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的认知。

 

陇川县科学技术协会2021年部门预算反邪教经费

项目公开

一、项目名称：反邪教经费项目

项目地址：陇川县内

二、立项依据

项目立项依据：《中共陇川县委常委会会议纪要2016年第12期》，十一届县委第56次常委会纪要。

三、项目实施单位

主管部门：陇川县科学技术协会

项目实施主体：陇川县科学技术协会

四、项目基本概况

1.项目实施符合国家法律、法规及相关政策，符合地方各级相关规划及工作精神，是陇川县各项事业及社会经济发展的需要。

2.统一思想认识，加强领导组织力度，强化警示意识。把崇尚科学、远离迷信、反对邪教、珍爱生命作为一项政治任务纳入科协工作的重要内容，并通过对广大群众教育宣传的平台，宣传、动员和组织广大群众积极参与反邪教阵地创建工作，以各种不同的形式全力清除邪教赖以生存的空间条件，促进社区和谐与稳定。

3.项目实施具有良好的社会效益，宣传教育是反邪教阵地建设的基本要求。我单位按照“点面结合、突出重点、立足长效、创新载体、形成声势”的要求，坚持宣传教育工作先行，抓住宣传重点，丰富宣传内容，拓展宣传渠道，不断扩大反邪教宣传教育工作的覆盖面和影响力。促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义。

4.本项目拟采用方案符合相关设计规范，建设规模和技术标准符合项目实际情况，其实施方案具有可行性；项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

5.项目的实施为维护社会稳定，保持社会安定团结，是做好各项工作的前提，为进一步扩大反邪教队伍，打造一支紧密联手，无所不在的监控力量，打造好反邪教阵地，必须采取一系列扎实有效的措施。

6.通过开展反邪教教育宣传活动，使广大群众更加认清了邪教组织的本质及危害，增强识别、抵制邪教的能力，从而自觉远离邪教的侵害，最大限度地挤压邪教空间，进一步巩固反邪教的基层基础，维护社会政治稳定，为全面构建和谐社会和建设“生活品质之城”奠定了坚实的基础。

五、项目实施内容

1.立足当前，着眼未来。反邪教协会的工作既要满足社会、群众对反邪教组织的近期职能职责要求，又要适应当今社会的发展。宣传力度到位，宣传活动分期分批进行，具有延伸空间。

2.注重反邪教环境营造，有丰富的宣传活动，用通俗易懂的语言进行宣传，实现人人知晓各类邪教组织的活动现状与动向，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，营造风清气正的社会氛围。

3.反邪教活动的宣传方式，利用方便并符合相关规定的规范要求，保证高效有序，为进一步搞好反邪教活动的宣传打造优良的支撑平台。

4.本项目采用财政预算安排的方式实施。

5.项目实施能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县反邪教协会基层基础工作条件，优化地区反邪教资源配置，促进陇川县反邪教协会工作全面协调可持续发展。

6.项目实施能完善陇川县反邪教协会工作的宣传力度，优化办公条件，提高业务水平，扩大反邪教组织规模，增加反邪教组织的综合实力，全面提高反邪教协会的工作质量，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别能力和防范能力。

六、资金安排情况

本年度预算安排资金5万元。

七、项目实施计划

陇川县反邪教协会通过各级各部门协同联动，有效整合全县反邪教资源，面向社会举办各种形式的研讨活动，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别能力和防范能力。主要用于开展反邪教教育宣传活动及反邪教宣传资料制作。

项目预算总投资5万元。其中：反邪教教育宣传活动0.5万元/场次×4场次＝2万元；反邪教宣传资料制作3万元/批次×1批次＝3万元。 

八、项目实施成效

通过项目实施，全面提升反邪教基层基础工作，切实解决我县反邪教工作“基层薄弱、基础脆弱”的问题。充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别能力和防范能力。努力提高广大人民群众科学素质，营造建设小康社会安定团结的良好局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科普专项经费：科普经费是指区级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本区科普等相关工作经费。按辖区人口数人均2元计算。主要用于落实德宏州人民政府与陇川县人民政府签订的全民科学素质行动计划纲要目标建设责任书、科普宣传活动等支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2021年机关运行经费安排7.57万元，与上年对比增加3.35万元，增加主要原因：2020年分别从县机关事务局调入2人，县搬迁安置办调入2人，县防震减灾局调入1人。机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费2万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费1万元，差旅费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费0.17万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费1万元，退休办公费0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）其他需要说明的情况

16.新增资产配置表无数据，故公开空表。

 

                               陇川县科学技术协会

                                2021年2月24日

 

 

监督索引号53312400373100111

 [附件: 陇川县科学技术协会2021年部门预算公开表]