中国共产党陇川县委员会宣传部2019年度部门决算公开

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中国共产党陇川县委员会宣传部2019年度部门决算公开

目录

第一部分 县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责主管全县的理论武装、新闻宣传、思想政治教育、文化建设、精神文明创建等方面工作，为实现陇川科学发展提供精神动力、思想保证和舆论支持。机构情况

县委宣传部下设办公室（干部理论股）、新闻出版与电影版权管理股（文艺、文化产业与反非法反违禁股）、对外交流推广与传播管理股（网络信息舆论股）、文明办、文联社科联，部长对各个科室进行统一领导协调，建立了联动机制，明确了职责分工。

县委宣传部文产办于2019年撤销，新成立文联社科联。因机构改革，新成立事业单位陇川县融媒体中心归属宣传部管理，与宣传部统一预决算。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、不断建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。持续组织开展好习近平总书记重要讲话精神的学习教育工作，实施新时代理论武装工程，深入推进“习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传（研究）德宏州基层示范点”建设，推动理论学习向基层和群众延伸。以新时代文明实践中心为抓手，抓好宣传普及，面向干部群众宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，利用各级各类宣传文化阵地和资源开展内容丰富的宣传教育活动，不断扩大宣传教育覆盖面。加快实施农村小喇叭工程，使其成为广大农民群众掌握了解知识信息的“快车道”，成为宣传政策的“大阵地”，让党委政府的方针政策能够顺利地贯彻到千家万户，引导广大群众坚定不移听党话、跟党走，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2、扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。结合接下来的机构改革，整合好县级各媒体资源，积极打造陇川融媒体中心建设，将传统广电媒体“单一、定向、固定”的传播方式和相对简单的节目形式，变为新兴媒体“多屏、移动、社交”的融合传播方式和多样态融合产品，实现区域内最大范围传播，提升主流媒体在网络空间的传播力和影响力。

3、不断培养担当民族复兴大任的时代新人。要扎实推进“城乡文明共建共享”活动，持续深入推进移风易俗，全面提升广大干部群众文明素质和社会文明程度。深入持久开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园五大创建活动，加大农村精神文明建设力度，与美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境行动计划、脱贫攻坚、乡村振兴战略等紧密结合，提倡勤劳节俭美德，传播现代文明理念，培育健康生活方式。

4、进一步做好文化事业工作，推动实现“文化小康”。进一步发挥好陇川文联的联络、协调、服务职能，充分调动全县广大文艺工作者的积极性、主动性和创造性，坚持以人民为中心的创作理念，结合习近平新时代中国特色社会主义思想、改革开放40周年、民族团结进步示范县、脱贫攻坚等主题，多推出一批讴歌时代、讴歌生活、讴歌人民的文艺作品。坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享，完善公共文化服务体系，充分发挥近两年建设的覆盖陇川所有77个行政村的“百县万村”综合文化服务中心项目效益，进一步丰富广大农村群众的文体生活，进一步用社会主义核心价值观、优秀传统文化来教育广大群众、增强农村文化自信。

5、着力推进文化产业健康发展。继续探索发展文化产业必须遵循的产业发展规律，充分发挥市场对文化资源配置的决定性作用，努力推动陇川文化产业有新突破。一是要结合陇川县大力开展天宫目瑙、温泉休闲等旅游文化项目的策划、规划、实施等工作的开展，积极引导各部门、企业、协会以及社会力量等根据本地条件、特色和市场的不同需求，把艺术的思路和商业的思路有机结合在一起，加快陇川旅游文化产业发展。二是在深入调研陇川户撒刀产业发展的基础上，进一步优化户撒刀产业发展良好环境，培育相关投资主体和市场主体，壮大陇川户撒刀产业发展主体。三是要争取将一家文化企业纳入联网直报企业。

6、严格管理，夯实责任，切实加强宣传思想队伍建设。紧紧围绕增强“脚力、眼力、脑力、笔力”固本强基、锤炼队伍，严格执行《德宏州乡镇宣传干部管理七条规定》，加强对乡镇宣传委员管理，切实解决乡镇（农场）宣传委员、宣传干事及村级宣传员力量配备不足、“不专心、不专业”等实际问题，着力提升基层宣传队伍整体素质。不断激发宣传干部队伍干事创业的活力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍，不折不扣做好各项宣传工作。要积极成立“边疆网络红色小V”，着力于打造一支讲政治、顾大局、业务精、能力强，在网络上具有一定影响力的边疆网络红色小V队伍，以“讲好陇川故事、传递陇川好声音”为共同目标，在网上汇聚成一股红色正能量，促进陇川网上传播能力建设迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委宣传部2019年年末实有人员编制43人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制31人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员29人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件，附表1-附表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委宣传部2019年度收入合计1210.31万元。其中：财政拨款收入1199.03万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.29万元，占总收入的1%。与上年对比增加686.22万元，增长了131%。主要原因分析，一是机构改革，陇川县融媒体中心划为县委宣传部下属事业单位，总体人数增加33人，人员增幅236%，基本人员经费增加；二是项目收入增加，其中：2019年“德宏边疆好声音—农村喇叭”项目收入230万元，县级综合文化服务中心覆盖工程项目收入183.6万元。

二、支出决算情况说明

陇川县委宣传部2019年度支出合计1080.74万元。其中：基本支出527.31万元，占总支出的49％；项目支出553.42万元，占总支出的51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增加了 547.55万元，增长了103%。主要原因分析，一是机构改革，陇川县融媒体中心划为县委宣传部下属事业单位，总体人数增加33人，人员增幅236%，基本人员经费增加；二是项目支出增加，其中：2019年“德宏边疆好声音—农村喇叭”项目支出230万元，县级综合文化服务中心覆盖工程项目支出183.6万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出527.31万元。与上年341.44万元对比增加54%,主要原因分析为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.42万元。与上年191.75万元对比增加了361.72万元，增加了189%,主要原因分析为项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：县级综合文化服务中心覆盖工程项目支出183.6万，《乡约》节目制作支出20.07万元，户撒刀精品项目支出4.37万元，中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费10.85万元，2019年广播电视事业发展专项支出4.99万元，2018年省级文化事业建设费5.00万元，2019年文化产业发展专项支出4.32万元，2019年云南省文明村镇，2019年文明县城和精神文明建设经费支出1.06万元，2019年对外宣传合作经费支出37.33万元，2019年“德宏边疆好声音—农村小喇叭”工程建设经费支出230.00万元，2018年对外宣传合作经费支出19.5万元，阿昌族整村推进项目管理局拨入评审费3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出1077.74万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加了544.55万元，主要原因分析为因机构改革，陇川县融媒体中心划为县委宣传部下属事业单位，总体人数增加33人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出789.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于宣传事务支出和机关事业单位工资福利支出；

2.文化体育与传媒支出213.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出；

3.社会保障和就业支出46.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.住房保障支出28.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于住房公积金支出28.9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为10.63万元，完成预算的22.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.85万元，完成预算的21.22%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的27.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约了公务用车运行维护费和公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.14万元，增长12.01%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3.09万元，增长64.92%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降41.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用增加导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占73.85%；公务接待费支出2.77万元，占26.06%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待媒体所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元。其中：

国内接待费支出2.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委宣传部2019年机关运行经费支出51.31万元，与上年144.14万元对比减少92.83万元，下降了64%。主要原因分析节约了办公用品开支，人员外出培训费用减少。部门机关运行经费主要用于办公用品及耗材、人员外出培训费用、电话费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县委宣传部资产总额576.53万元，其中，流动资产177.79万元，固定资产398.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加488.58万元，其中固定资产增加365.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	576.53	177.79	398.74	0	40.69	0			358.05		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额113.23万元，其中：政府采购货物支出68.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额113.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

监督索引号53312400321101111

[附件：宣传部2019年部门决算公开表]