陇川县委办2019年度部门决算公开

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陇川县委办2019年度部门决算公开

目录

第一部分  陇川县委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县委办概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，立即调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家扩省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署；县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。

2、2020年将召开县委十二届第五次党代会议一次，预计参会人员440人。

3、 县委副书记和常委工作2020年通过1位县委副书记和1名常委挂钩扶持经费，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。

4、 党委督查工作，1、为完成上级党委政府交办的督查工作任务；2、定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，分析存在的问题，提出下步工作建议，协调相关事项，加快工作推进；3、定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

5、全县乡镇（农场）国家安全人民防线建设小组每年至少开展1次，开展国家安全宣传教育，开展国家安全人民防线召开会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委办2019年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委办2019年年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

我单位不涉及政府性基金财政拨款收入支出，故公开空表（附表7）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委办2019年年度收入合计635.41万元。其中：财政拨款收入632万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.41万元，占总收入的0.54%。与上年对比增加68.61万元，增加11.67%,增加原因，机构改革职能划转，部门划入县委办核算，收入同步增加。

二、支出决算情况说明

陇川县委办2019年年度支出合计616.30万元。其中：基本支出441.53万元，占总支出的71.64％；项目支出174.78万元，占总支出的28.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。本年支出616.30万元，与上年对比增加19万元，增加3.0%，增加原因，公务用车购置19.62万元，机构改革职能划转，部门划入县委办核算，收入同步增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县委办机关机构正常运转的日常支出441.53

万元。与上年对比减少69.71万元，减少13.22％。主要原因上年部分项目经费在基本支出上核算，本年转为在项目经费上核算。在本年基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.30万元，占基本支出的86.36％，主要用于人员工资、奖金和津贴补贴；商品服务支出55.97万元，其中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.68％。主要用在办公费5.59万元、邮电费4.29万元、差旅费3.30万元、会议费1.5万元、公务接待费0.04万元、工会经费13.13万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他交通费用23.96万元；对个人和家庭补助支出4.26万元，占基本支出的0.96％。其中，抚恤金0.72万元；生活补助3.54万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县委办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.77万元。与上年对比增加88.71万元，增加94.59％，主要原因是机构改革职能划转，项目划入县委办核算，支出同步增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、副书记和常委挂钩扶持经费支出63.09万元，主要用于办公费44.99万元、邮电费1.2万元、维修费2.84万元、差旅费1.98万元、会议费1.97万元、培训费1.43万元、接待费0.01万元、劳务费5.17万元、工会经费3.5万元；

2、党委督查专项工作经费11.58万元，主要用于办公费0.35万元、邮电费0.19万元、差旅费6.71万元、培训费0.19万元、公务用车运行维护费3.05万元、其他商品服务支出0.8万元、资本性支出0.29万元；

3、公务用车购置费21.48万元，主要用于公务用车购置及公务用车运行维护费；

4、党代会议费10.36万元，主要用于党代会议费支出；

5、办公室公用经费40万元，主要用于办公费7.42万元、邮电费3.6万元、差旅费12.18万元、劳务费2.90万元、公用用车运行维护费5.21万元、其他交通费用6.77万元、办公设备购置1.92万元；

6、总队长工作经费5万元，主要用于办公费3万元、维修（护）2万元；

7、其他工作经费23.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县委办2019年度一般公共预算财政拨款支出614.24万元，占本年支出合计的99.68%。本年支出较上年增加13.45万元。增加2.17％，增加原因为：公务用车购置19.62万元，机构改革职能划转，划入县委办统一核算，导致人员经费及业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出537.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出313.84万元；商品和服务支出201.36万元，主要用于办公费、邮电费等支出；对个人和家庭补助支出0.3万元，主要用于生活补助；资本性支出22.12万元主要用于办公设备购置费2.21万元、专用设备购置0.29万元、公务用车购置19.62万元；

2.社会保障和就业支出46.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤费等支出；

3.农林水支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于办公费和维修（护）支出；

4.住房保障支出25.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县委办2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为31.61万元，完成预算的48.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.5万元，完成预算的76.83%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年公务接待少，只完成预算数的0.46%；本年车辆状况良好，修理费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20.83万元，增长193.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算增加20.79万元，增长194.43%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长43.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据陇财预批复［2019］51号，2019年购入1辆轿车，价值19.0万元，导致公务用车购置费支出较上年增加；支付部分上年欠车辆修理费，公务用车运行费支出较上年增加；公务接待费由于机构改革部门划转，导致公务接待费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.5万元，占99.57%；公务接待费支出0.04万元，占0.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.5万元。其中：

公务用车购置支出19.62万元，购置车辆1辆。根据陇财预批复［2019］51号，2019年购入1辆轿车，价值19.2万元。

公务用车运行维护支出11.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办正常工作运转、服务领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县委办2019年机关运行经费支出57.36万元，与上年对比减少70.31万元，减少55.07％。主要原因严格执行八项规定，厉行节约，大力压缩和项经费开支。机关运行经费减少。具体为办公费减少64万元；差旅费减少6万元；会议费减少13万元；办公设备购置也有一定程度减少。部门机关运行经费主要保障陇川委办机关部门机构正常运转。其中，用于办公费3.53万元、邮电费4.29万元、差旅费3.29万元、会议费1.5万元、公务接待费0.04万元、工会经费13.15万元、福利费3.98万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他交通费用23.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县委办资产总额204.22万元，其中，流动资产92.56万元，固定资产111.66万元，对外投资及有价证券０万元，在建工程０万元，无形资产０万元，其他资产０万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.54万元，其中固定资产减少191.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元；政府采购工程支出０万元；政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年部门绩效自评，详见附表。（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53312400349701111  

[附件：部门决算公开表样]