陇川县委政研室2019年度部门决算

监督索引号53312400321801000

陇川县委政研室2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

起草或参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；完成县委、县政府交办的重要文稿起草、修改；完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县委政研室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县委政研室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县委政研室2019年度收入合计144.99万元。其中：财政拨款收入144.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与2018年的收入合计720.79万元相比，减少了575.8万元，减少了79.89%，主要原因是机构改革职能划转，美丽乡村建设相关经费划转到县农业农村局。

二、支出决算情况说明

陇川县委政研室2019年度支出合计147.87万元。其中：基本支出104.65万元，占总支出的70.77%；项目支出43.22万元，占总支出的29.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年的支出合计的925.54万元，减少了777.67万元，减幅为84.02%。主要原因是机构改革后，美丽乡村建设职能划转如农业农村局，美丽乡村建设相关经费相应划转到县农业农村局支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县委政研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.65万元。与2018年的476.43万元相比，减少371.79万元，减幅为78.04%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.75%；用于购买打印机等办公设备资本性支出占基本支出的0.71%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县委政研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.22万元。与2018年的449.1万元相比，减少了405.88万元，减幅为90.38%。主要原因是机构改革后，美丽乡村建设职能划转入农业农村局，美丽乡村建设项目相关经费相应划转到县农业农村局支出。项目支出具体为：用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费和其他交通费用等商品和服务支出39.74万元，占项目支出的91.95%；用于办公设备购置支出的资本性支出3.48万元，占项目支出的8.05%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县委政研室2019年度一般公共预算财政拨款支出147.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年925.54万元，减少了777.67万元，减幅为84.02%。主要原因是机构改革后，美丽乡村建设职能划转如农业农村局，美丽乡村建设相关经费相应划转到县农业农村局支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.3%。主要用于工资、津补贴、奖金等工资福利支出78.9万元，办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等商品和服务支出48.91万元，采购电脑、打印机、桌椅、档案柜等资本性支出4.22万元。

2.社会保障和就业（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元。

3.住房保障（类）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县委政研室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，故三公经费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年的0.53万元相比，减少0.51万元，减幅为97.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.51万元，减幅为97.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用，故三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.01万元，占三公经费总支出的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县委政研室2019年机关运行经费支出9.9万元，与2018年327.22万元相比，减少了317.31万元，减幅为96.97%,主要原因是机构改革后，美丽乡村建设职能划转如农业农村局，美丽乡村建设相关经费相应划转到县农业农村局支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.01万元，工会经费2.9万元，其他交通费用6.25万元，办公设备购置0.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县委政研室资产总额201.33万元，其中，流动资产182.29万元，固定资产19.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122.88万元，其中：流动资产增加122.2万元，固定资产增加0.7万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	201.33	182.29	19.05		0	0			19.05		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额101万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出99.94万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额101万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

监督索引号53312400321801111

[附件：陇川县委政研室2019年决算公开表20201014093938705]