陇川县总工会部门2019年度部门决算公开

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陇川县总工会部门2019年度部门决算公开

目录

第一部分陇川县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 陇川县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强基层组织建设，夯实工会工作，2019年全县共有166家基层工会，入会率达97.50％，签订集体合同48份，覆盖企业203家，覆盖职工4129人，签订率达100% ，成立劳动法律监督委员会27家。

扎实开展技能、劳动竞赛和职工文体活动，全年组织开展竞赛5场190余人，开展技能培训8期367人；组织举办“五一”职工运动会、职工文艺汇演及职工读书分享晚会。

认真做好劳模评选、管理和职工服务阵地建设：一是评选推荐德宏州第六届职工劳模候选人2名、先进工作者候选人1名、农民劳模候选人1名，筹备了陇川县第二届劳动模范和先进工作者评选工作；二是进一步构建职工服务阵地体系，新建陇川县职工服务中心五层框架结构一幢，竣工建筑面积2238.84m2 。

持续深入开展送温暖、帮扶救助、职工医疗互助、金秋助学等工会品牌活动。全年共帮扶慰问困难职工和困难农民工582人次，发放慰问金64万元；完成第十五期职工医疗互助参保工作，共116个单位13351名职工参加，职工参与率达98%；组织脱贫攻坚一线扶贫干部65名到省工人疗养院进行疗休养；发放贴息贷款125万元，完成19户贷免扶补创业贷款工作任务指标。

5.助力打赢脱贫攻坚战，精准做好解困脱困：一是开展困难职工解困脱困动态管理，对现有工会在档困难职工进行全面重新入户核查，查缺补漏，完善档案，2019年底陇川县共有工会在档困难职工36户，拟解困脱困5户。二是全力做好挂钩扶贫工作，2019年投入经费近30万元，加强挂钩村基础设施建设、改善人居环境、推进产业发展、壮大村集体经济发展，巩固脱贫成果。有力助推护国村106户378人实现脱贫出列99户360人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，纳入为陇川县总工会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县总工会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

  我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会2019年度收入合计322.27万元。其中：财政拨款收入322.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年收入145.95万元，比上年增加120%，主要原因2019年财政增加陇川职工服务中心建设200万元，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县总工会2019年度支出合计324.10万元。其中：基本支出104.10万元，占总支出的32％；项目支出220万元，占总支出的68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：总支出增长100%，其中基本支出减少14%，项目支出增加450%（上年总支出160.53万，其中：基本支出120.53万元，项目支出40万元），主要原因分析：2019年财政拨陇川职工服务中心建设经费200万元，2018年拨陇川职工服务中心建设前期费用20万元，因此项目收入增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县总工会机关正常运转的日常支出104.10万元。与上年对比减少14%,主要原因分析：2019年人员调整人数不变工资支出减少及2019年养老保险基数调整支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.37万元占基本支出的89％，比上年减少13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.73万元，占基本支出的11％。（人员在职7人遗属1人退休6人，人均工资11.54万元，公用经费人均0.9万元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220万元。与上年对比增长450%，主要原因分析：2019年财政拨陇川职工服务中心建设经费200万元，2018年拨陇川职工服务中心建设前期费用20万元，因此项目收入增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出324.10万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增长100%,主要原因分析2019年财政拨陇川职工服务中心建设经费200万元，2018年拨陇川职工服务中心建设前期费用20万元，因此收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出304.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要为工资福利支出、商品和服务支出及房屋建筑物购建支出及帮扶支出。

2.社会保障和就业支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%.主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；

3.农林水支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%主要为创业担保贷款工作经费。

4.住房保障支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要为在职人员住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.90万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门接待费用参照差旅费标准低和2019年脱贫攻坚部分业务整合检查接待支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致。公务接待费支出决算减少0.1万元，下降10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门接待费用参照差旅费标准低和2019年脱贫攻坚部分业务整合检查接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无支出，上下年对比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、本单位公车改革后无车无编，上下年对比无变动。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出，本单位公车改革后无车辆，发生费用主要为公车租用费和差旅费支出，上下年对比无变动。

3.公务接待费支出0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会工作检查调研、工会解困脱困、组织建设、经费审计、挂钩点人员到单位汇报开展工作等发生的接待支出比上年下降10%。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位未发生支出，上下年对比无变动。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会2019年机关运行经费支出11.73万元，与上年对比增长1%,主要原因办公费和工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.06万元、印刷费0.58万元、水费0.04万元、差旅费0.99万元、会议费0.3万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.42万元、工会经费1.26万元、其他交通费6.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县总工会资产总额488万元，其中，流动资产3.9万元，固定资产484.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值487万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	488	3.9	484.1	481	0	0			3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.418万元，其中：政府采购货物支出1.418万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.418万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12表）。

五、其他重要事项情况说明

 根据《中华人民共和国工会法》工会经费独立核算，陇川县总工会工会经费不列入此反映，此表为财政拨款收入支出决算情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

春节送温暖：工会在春节期间由上级工会及本级配套发放的慰问金。

金秋助学：工会对工会建档困难职工家庭及单亲职工、特别困难职工子女新考入大学的助学帮扶。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400371101111 

 [附件：工会2019年决算公开数据]