中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陇川县委领导下，带领广大政协委员和政协各参加单位，坚持团结和民主两大主题，聚焦全县中心任务，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为促进陇川经济发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢共同思想政治基础。

2.加强政协党的建设，保证党的决策部署贯彻落实。

3.发挥人民政协专门协商机构作用，把协商民主贯穿履行职能全过程。一是认真做好全会集中协商；二是认真组织开展主席会议、常委会集中协商；三是围绕热点难点问题开展专题协商，在协商中促进问题得以有效解决；四是以提案办理协商为着力点，切实加强提案督办工作。

4.围绕全县工作大局，服务经济社会发展。一是持续发力助推脱贫攻坚，为巩固拓展脱贫攻坚成果献策出力；二是围绕乡村振兴深入开展调查研究，为农业农村发展注入新动能；三是开展营商环境调研，为推动陇川经济实现高质量跨越式发展提出对策建议；四是坚持履职为民，围绕民生改善建言献策。

5.加强民主监督，在民主监督中发挥政协优势作用。一是围绕强边固防履职尽责，为维护边境和谐稳定建言献策；二是开展凝心聚力工作。

6.加强自身建设，打牢履职尽责基础。一是加强委员队伍建设；二是强化专门委员会建设；三是全面加强政协机关建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协陇川县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协陇川县委员会办公室2019年末核定人员编制23人，其中：行政编制19人、机关工勤编制4人；年末在职实有人员33人，其中，行政人员27人、机关工勤人员6人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表。（附表07）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协陇川县委员会办公室2019年度收入合计721.47万元。其中：财政拨款收入721.47万元，占总收入的100%；2018年度收入822.4万元，减少金额100.93万元，同比减少比率12.27%，主要原因分析为2018年调整并补发了人员工资，主要表现为调整了改革性补贴和月发绩效奖励。收入情况如下图所示：

二、支出决算情况说明

政协陇川县委员会办公室2019年度支出合计724.16万元。其中：基本支出596.98万元，占总支出的82.44％；项目支出127.18万元，占总支出的17.56％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。政协陇川县委员会办公室2018年度支出合计797.06万元。其中：基本支出634.2万元，占总支出的79.57％；项目支出162.86万元，占总支出的20.43％；与上年对比分析，2019年总支出有所减少 ,减少金额72.9万元、同比减少9.15%。主要原因分析为2018年调整并补发了人员工资，主要表现为调整并补发了改革性补贴和月发绩效奖励，2019年基本无调整工资事项。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出68.9万元。2018年度用于保障机关正常运转的日常支出70.7万元，与上年对比减少1.8万元，同比减少2.55%。主要原因分析为在保障机关正常运转前提下，压缩一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55％，人均3915元；对个人和家庭的补助占基本支出的9.59%。2019年基本支出分类占比如下图所示：

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出127.18万元。与上年对比减少35.68万元，同比减少21.9%，主要原因分析为财政收支矛盾突出，项目资金支出进度有所下降。具体主要项目开支及开展的工作情况如下：1、2010201行政运行支出42.20万元，主要为主席、副主席挂钩扶持经费支出、对外交流工作经费支出；2、2010204政协会议支出20.17万元，主要为政协常委会会议费支出、政协全会会议费支出、政协常委会组成人员活动经费支出；3、2010205委员视察支出15.9万元，主要为政协委员活动经费支出；4、2010206参政议政支出3万元，主要为政协专委（室）调研经费支出；5、2010299其他政协事务支出45.87万元，主要为调研员扶持挂钩经费支出、州级安排基层政协建设资金支出、省级基层政协履职能力提升专项资金支出、政协期刊编辑出版经费支出。专项业务工作的经费支出主要表现为商品和服务支出、资本性支出（非基建）两类，其占比如下图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 政协陇川县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出724.16万元，占本年支出合计的100%。与上年对比下降72.9万元，同比下降9.15%，主要原因分析为2018年调整并补发了人员工资，主要表现为调整并补发了改革性补贴和月发绩效奖励，2019年基本无调整工资事项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出581.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于政协一般行政管理事务行政运行支出496.21万元、政协会议20.17万元、委员视察支出15.9万元、参政议政支出3.04万元、其他政协事务支出45.87万元。

2.社会保障和就业支出112.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于归口管理的行政单位离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.住房保障支出30.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于为职工缴纳的住房公积金（财政配套部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协陇川县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元，支出决算为5.58万元，完成预算的10.15%，其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的10.03%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的10.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有以下两点：一是我单位在实际工作中，严格按照中央八项规定精神执行，公务接待严格执行相关审批制度和流程，严格公务接待事前审批，规范公务接待部门和接待标准。对公车运行费用实行定点维修、定点加油、定点保险。二是遇到重要公务接待，经报请县委、县政府，实行县政府食堂统一安排接待，所产生的费用全部由县机关事务管理局承担，本单位不再承担公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.31万元，下降64.88%。其中：无因公出国（境）费支出；与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算减少6.51万元，下降61.88%；公务接待费支出决算减少3.8万元，下降70.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因党的十八大以来，我单位规范了单位的内部控制制度，严肃了财经纪律，一切不符合“三公经费”支出标准的一律不予审批，并且严格“三公经费”年初预算数约束，禁止出现超年初预算数情况发生，在保障机关正常运转的情况下，严格压缩一般性支出，在单位积极营造过紧日子思想，把有限的财政资金用在刀刃上、用在人民政协事业上。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

政协陇川县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占71.86%；公务接待费支出1.57万元，占28.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：公务用车购置费支出0万元，无新增购置车辆情况。公务用车运行维护支出4.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协一般公共性事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：国内接待费支出1.57万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待80批次（无外事接待批次），接待人次400人（无外事接待人次）。主要用于政协一般公共性事务所发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协陇川县委员会办公室2019年机关运行经费支出68.92万元，与上年对比减少了1.79万元，同比下降2.53%。主要原因分析为本单位本年度严格压缩一般办公开支、精简会议次数、严控“三公经费”支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，具体表现在商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、公议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，政协陇川县委员会办公室资产总额85.33万元，其中，流动资产57.39万元，固定资产27.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.12万元，其中固定资产增加1.04万元；处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。具体国有资产占有使用情况如下表所示：

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	85.33	57.39	27.94	0	4.74	0			23.20		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，政协陇川县委员会办公室政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

一是2019年本部门未开展绩效自评工作；二是本部门办公地点位于陇川县章凤镇勐宛路1号（县政府大院内），与各部（委、办、局）同一办公大楼办公，其办公场所权属县机关事务管理局，所以国有资产占有使用情况表无“房屋建筑物”数据一栏。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400313101111

[附件：陇川县政协2019年部门决算公开表]