陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开

监督索引号53312400310101000

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开

                         目录

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县级人民代表大会是地方国家权力机关，县人大常委会是本级人民代表大会的常驻机构设机关。

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

6、选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，在县委的正确领导下，为全县经济社会全面发展，开创人大工作新局面积极作为。全年共召开常委会10次，主任会议16次，听取和审议了“一府一委两院”工作报告和专题工作汇报21项，组织代表视察和执法检查4次，作出决议、决定和审议意见12项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：陇川县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计971.59万元。其中：财政拨款收入971.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2018年度收入1000.61万元，下降2.9%。主要原因分析：2019年基层人大建设经费减少15万元，2019年无基层人大办公条件补助经费10万元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计964.6万元。其中：基本支出722.22万元，占总支出的74.87％；项目支出242.38万元，占总支出的25.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2018年度支出999.64元，下降3.5%。主要原因分析：2019年度一般公共服务支出减少。2019年基层人大建设经费减少15万元，2019年无基层人大办公条件补助经费10万元，2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少7.6万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出722.22万元。与上年对比：2018年度基本支出765.31元，下降5.63%。主要原因分析：2019年度工资减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出595.18万元，占基本支出的82.41％；对个人和家庭的补助67.92万元，占基本支出的9.4％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费59.12万元，占基本支出的8.19％，人均1.478万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县人大常委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.38万元。与上年对比：2018年度项目支出234.33万元，增加8.05万元，增长3.43%。主要原因分析：2019年度加开了1次人代会，4次常委会。具体项目开支及开展工作情况：2019年度召开了2次人代会，10次常委会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出964.6万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：2018年度一般公共预算财政拨款支出999.64万元，下降3.5%。主要原因分析：2019年度一般公共服务支出减少。2019年基层人大建设经费减少15万元，2019年无基层人大办公条件补助经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出801.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置；

2.社会保障和就业支出124.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；

3.住房保障支出39.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于财政安排的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61万元，支出决算为10.54万元，完成预算的17.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.04万元，完成预算的14.82%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的2.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位对车辆的使用进行了严格的管控，在修理和用油上严格把关，未购买公车，所以公务用车购置及运行费支出较少，加上严格执行中央八项规定，有效控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.32万元，增长28.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算增加3.05万元，增长37.1%；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降8.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因脱贫攻坚及新冠疫情防控工作加重，公车使用率较高，所以公车油费及修理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，占85.77%；公务接待费支出1.5万元，占14.23%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置及运行维护费支出9.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于陇川县人大常委会机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人大工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出59.12万元，与上年对比：2018年机关运行经费支出79.69万元，减少20.57万元，下降25.81%。主要原因分析2019年日常工作支出减少。部门机关运行经费主要用于县人大日常公用支出，包括三公经费、办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县人民代表大会常务委员会办公室资产总额159.13万元，其中，流动资产119.05万元，固定资产40.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.69万元，增长4.4%。主要是因为：2019年度购买了预算联网监督工作室办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出6.85万元；政府采购工程支出0.6万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400310101111 

 [附件: 县人大办2019年度决算公开表20201015030308372]