陇川县退役军人事务局2019年度部门决算公开

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陇川县退役军人事务局2019年度部门决算公开

目 录

第一部分陇川县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设。

认真落实《中华人民共和国兵役法》关于优抚对象和退伍士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

陇川县退役军人事务局于2018年11月28日成立，内设机构2个，包括：办公室和综合股，陇川县退役军人事务局设1个党组。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进退役军人各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

（2）完善退役军人重点优抚对象保障，服务质量有新提升。一是做好重点优抚对象保障项目落地生效。积极主动向县委汇报，加大退役军人服务站办公条件改善力度，及时做好税费改革建设项目储备。二是做好社会保障各项事业，提升服务质量。完成退役军人信息采集工作、双拥、退役士兵安置、重点优抚对象解决“三难”、春节、八一慰问活动等。三是持续加强综治维稳各项工作，切实维护社会稳定继续做好矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、禁毒防艾人民战争、打击走私；抓好重点人员、案件信息收集、处理涉军维稳和信访案件，创新重点人员稳控举措；抓实领导包案制度，不断推进退役军人稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县退役军人事务局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是局长从户撒乡政府调入1人；2个副局长从勐约乡政府调入1人，从县林业局调入1人；从县人力资源和社会保障局划转行政编制1人；从县保密局调入行政编制1人，从县民政局划转行政工勤编制1人，事业编制3人；从勐约乡政府调入事业编制1人，退役军人安置1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

详见附表，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县退役军人事务局2019年度收入合计1162.36万元。其中：财政拨款收入1162.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因2018年11月28日单位新成立上年度没有相关数据。

2019年各项收入占总收入的比重。

二、支出决算情况说明

陇川县退役军人事务局2019年度支出合计881.62万元。其中：基本支出881.62万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。因2018年11月28日单位新成立上年度没有相关数据。

2019年各项支出占总支出的比重。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881.62万元（财政拨款支出838.27万元，非财政拨款支出43.35万元）。因单位2018年11月28日新成立上年度没有相关数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出98.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。因2018年11月28日单位新成立上年度没有相关数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出838.27万元，占本年支出合计的95.08%。因2018年11月28日单位新成立上年度没有相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出831.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.23%。主要用于发放退役军人各类补助、基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.卫生健康支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于优抚对象医疗补助。

3.住房保障支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位2018年11月28日新成立无公务车，外出用车时都是从租车公司，财务处理时把租车费用放入其他交通费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加，主要原因是因2018年11月28日单位新成立上年度没有相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县退役军人事务局2019年机关运行经费支出62.93万元，因单位2018年11月28日新成立上年度没有相关数据无法进行比较。部门机关运行经费主要用于发放基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县退役军人事务局资产总额1030.82万元，其中，流动资产826.38万元，固定资产204.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2019年4月25日从县民政局转入资产总额860.73万元，其中，流动资产650.45万元，固定资产210.28万元，作为年初数，与上年相比，本年资产总额增加169.99万元，其中固定资产减少5.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1030.82	826.38	204.45	181.55	0	0			22.90		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。   

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（八） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。  

 

监督索引号53312400100101111

[附件：陇川县退役军人事务局决算公开20201012040826278]