陇川县边防委员会办公室2019年度部门决算公开

陇川县边防委员会办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分陇川县边防委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1. 负责承办和外理县边防委员会日常事备。

2. 收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3. 负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事物。

4. 组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5. 负责边防基础设施建设、维护和管理。

6. 负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7. 指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8. 拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9. 开展强边固防理论研究。

10. 牵头开展强边固防监督检查工作。

11. 完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年县边防委办主要事业成效：一是发动群众以民管边，筑牢边境三道防线，通过布点、巡线、控面，以点连线，以线带面，人防技防相结合建立全方位动静结合的综合防控网络，形成了“村村是堡垒、家家是哨所、人人是哨兵”点线面防控的工作机制；二是军警民联合巡逻，共护边境稳定，坚决遏制走私等边境违法犯罪多发势头，有力维护边境安全稳定；三是驻守边境有政策，边民补助安人心，加大对边境居民的支持力度，夯实守边固边基础，按要求顺利完成2018年、2019年陇川县边境居民补助工作，不仅为边境居民生活提供保障，还进一步提高了边境居民守边固边积极性，同时确保我县边境居民和全国人民一道进入全面小康社会，为建设强大稳固的现代边防体系抓实了民众基础。四是增强干群国防意识，抓实强边固防工作，按照“治边先治乱、安边先安邻、强边先强能、固边先固本”的总体思路，致力于加强我县边境管控工作，维护中缅边境地区社会稳定，组织县直机关、乡镇干部、企业老板开展走边关活动，广大干部职工积极踊跃参加，在全县掀起了一波“边关热”，营造出“人人关心国防、人人重视国防、人人参与国防”的良好氛围；五是主动服务部队，扎实做好拥军工作。积极弘扬拥军优良传统，全力支持部队建设，努力为部队广大官兵提供良好的工作、生活环境，在春节、七一、中秋节、国庆节等重大节日，组织对其进行走访慰问。为临时驻军部队解决驻地、水电、生活垃圾桶及清运、抢修营房、解决训练场场地及修建民兵战备、训练综合保障场地、物资仓库、洗澡间等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县边防委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县边防委员会办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

详见附件，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县边防委员会办公室2019年度收入合计565.06万元。其中：财政拨款收入555.06万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的2%。因根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。

二、支出决算情况说明

陇川县边防委员会办公室2019年度支出合计216.15万元。其中：基本支出53.68万元，占总支出的24.83％；项目支出162.47万元，占总支出的75.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。因根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县边防委员会办公室正常运转的日常支出53.68万元。因根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费等支出45万元占基本支出的83.83％；办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出8.68万元占基本支出的16.17％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县边防委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.47万元。因根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。具体项目开支及开展工作情况主要是陇川县边境民兵战备、训练综合保障改建建设经费支出32.76万元，边境转移支付资金安排护边员补助支出63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出210.49万元，占本年支出合计的97.38%。因根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出141.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%，其中：基本支出45.94万元，占一般公共服务支出的32.48%，项目支出95.48万元，占一般公共服务支出的67.52%。主要用于职工工资福利、日常机构运转和业务支出。

2.国防（类）支出52.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.07%。主要用于本单位的日常机构运行及强边固防工作支出。

3.公共安全（类）支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于本单位的日常机构运行及强边固防工作支出。

4.社会保障和就业（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.住房保障（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于支付在职干部住房公积金2.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县边防委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，有效控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.07万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有2018年度数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占2.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年陇川县边防委员会办公室没有因公出国（境）情况，故也就没有产生相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年陇川县边防委员会办公室没有公务用车购置情况，故也就没有产生相关费用支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2019年陇川县边防委员会办公室没有公务用车运行维护情况，故也就没有产生相关费用支出。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强边固防工作以及州级部门调研边境情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年陇川县边防委员会办公室没有国（境）外接待情况，故也就没有产生相关费用支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县边防委员会办公室2019年机关运行经费支出8.68万元，比上年对比增加8.68万元，增长100%，主要原因是根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县边防委员会办公室资产总额423.59万元，其中，流动资产383.53万元，固定资产7.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因根据陇机编〔2017〕7号文件，本单位于2017年3月成立，2018年实行到县委政法委报账制，2019年纳入预算范畴，财务独立核算，故没有与上年度对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表。（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400100201111