陇川县科学技术协会2019年度部门决算

监督索引号53312400373101000

陇川县科学技术协会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、落实《陇川县科协系统深化改革实施方案》

用活科协事业经费，积极推进《陇川县科协系统深化改革实施方案》。一是积极筹备召开陇川县科协七大，县委常委会确定将于10月下旬召开；二是在州内率先启动全县所有基层科协组织的建设，并在陇把镇召开基层科协组织建设工作现场会，州科协主要领导、分管领导及各县市科协主要领导参加了活动；三是积极在德宏正信公司筹建企业科协，目前已将所有申报材料报省科协审核确定。

2、抓好全民科学素质纲要，不断提升公众科学素质

围绕县政府与州政府签订的全民科学素质纲要责任落实，将公民素质建设纳入县委、县政府年度综合考核内容，并与9个乡镇、1个农场、21个县直成员单位签订目标责任书。积极组织县内公民参加“2019年全民科学素质网络知识竞赛”，在全省129个县市中，陇川县综合排名位列第45位，列全州5县市第一。

3、强化学（协）会管理，提升协（学）会服务能力建设

积极发展基层农技协会。依章办会，按时召开陇川县科协常委会，研究部署县科协工作任务，加强县级学会管理和指导，督促按期换届，采取协同配合州级学会（协会）开展品牌学会活动，县科协以组织培训、外出学习考察、适当注入资金完成拟定课题的方式支持能力建设，学会自主开展学会活动等方式，不断提升县级学（协）会的能力和依章办会的水平。

4、抓实科普工作

①开展青少年科普教育。县科协牵头联合工业和商务科技局、教育和体育局、团县委、德宏州生态环境局陇川分局举办“陇川县第35届青少年科技创新大赛”，全县160名学生和60名教师提交作品参加了大赛。

②开展城市科普。在县委、县政府的大力支持下，5月13日—6月13日为期一个月的中国流动科技馆德宏陇川站巡展活动在陇川县体育馆室内篮球馆进行，此次巡展活动以“体验科学  感受生活”为展览主题，共设置声光体验、电磁探秘、运动旋律、安全生活和数学魅力等14个展区，通过60余件易于组装和布展的小型化经典互动展品与科学表演相结合的方式，为观众提供参与科学的实践场景，充分展示科学的魅力，从而达到激发科学兴趣，启迪科学思想，提高科学素质的目的。

③开展民族科普宣传。牵头协同科普成员单位，一是利用景罕朋生目脑纵、户撒阿露窝罗、傈僳阔时节等民族节日举办之期，向广大各族群众宣传科普知识；二是经常性赴挂钩的边境民族贫困村——户撒乡坪山村，进行种植养殖技术、反邪教、禁毒防艾等科普知识宣传，引导群众学科学、爱科学、用科学。

④开展科普活动周，做好科普品牌宣传活动。于5月23日，由县委宣传部、县科协牵头组织县市场监督管理局、县林业和草原局、县文化和旅游局、县教育体育局、县应急管理局等共16个单位干部职工深入勐约乡开展“三下乡”科普宣传活动。此次宣传活动，摆放各种宣传物品及宣传资料，宣传内容丰富。

⑤策划申报和组织实施好科普项目。结合中国科协和省、州科协支持，努力策划实施好科普项目。目前已申报完成“2019年科普专项省对下转移支付资金”项目9个，共计项目资金43万元；“中国科协基层科普行动计划”项目5个，共计项目资金30万元，目前项目正在开展实施中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县科学技术协会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。陇川县科学技术协会2019年末实有车辆1辆（2019年3月，因机构改革，从原科协科技局划入公务用车1辆）。

 

第二部分2019年度部门决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县科学技术协会2019年度收入合计301.02万元。其中：财政拨款收入293.21万元，占总收入的97.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.81万元，占总收入的2.59%。与上年收入47.72万元对比，本年比上年增加253.30万元，增长幅度530.80%。主要原因是2019年3月，因机构改革，从原科技局划入项目经费、人员经费、农函大培训经费等相关经费。

二、支出决算情况说明

陇川县科学技术协会2019年度支出合计189.97万元。其中：基本支出103.47万元，占总支出的54.46％；项目支出86.50万元，占总支出的45.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出47.62万元对比，本年比上年增加142.35万元，增长幅度298.93%。主要原因是2019年3月，因机构改革，从原科技局划入项目经费、人员经费、农函大培训经费等相关经费，并在2019年度产生支出，因此本年支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.16万元。与上年支出47.62万元对比，本年比上年增加54.54万元，增长幅度114.53%。主要原因是2019年3月，因机构改革，从原科技局划入人员经费、公用经费，并在2019年度产生支出，因此本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.53万元占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.63万元占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.50万元。与上年支出0万元对比，本年比上年增加86.50万元，增长幅度100%。主要原因是2019年3月，因机构改革，从原科技局划入项目经费，并在2019年度产生支出，因此本年项目支出增加。具体项目是2060701－机构运行：科协事业费20.07万元；2060702－科普活动54.44万元：科普专项经费4.73万元，科普专项省对下转移支付资金4万元，2018年科普专项省对下转移支付资金43万元，2018年科普专项经费2.71万元；2060799－其他科学技术普及支出：2018年基层科普行动计划资金12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出188.66万元，占本年支出合计的99.31%。与上年支出47.62万元对比，本年比上年增加142.35万元，增长幅度298.93%。主要原因是2019年3月，因机构改革，从原科技局划入项目经费、人员经费、农函大培训经费等相关经费，并在2019年度产生支出，因此本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出172.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于科协事业费、科普专项经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划等支出；

2.社会保障和就业（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.96万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待上我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用；严格公车使用管理，因此三公经费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.96万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元，无变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年3月，因机构改革，从原科协科技局划转到科协一辆公务用车，公务用车运行产生了相关费用，因此本年“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作及项目申报、调研，项目实施过程中前期、中期进行检查和项目实施竣工验收等我单位开展范围内的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县科学技术协会2019年机关运行经费支出9.63万元，与上年支出5.63万元对比，本年比上年增加4万元，增长幅度71.05%。主要原因是2019年3月，因机构改革，从原科技局及农业局调入5人，聘用大学生志愿者1人，人员经费等支出增加，因此本年支出增加。陇川县科学技术协会机关运行经费主要用于办公费0.02万元，水费0.08万元，电费0.08万元，差旅费0.23万元，劳务费1.75万元，工会经费0.7万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费0.67万元，其他交通费用6.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额135.48万元，其中，流动资产118.94万元，固定资产57.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.03万元，其中：流动资产增加117.15万元，固定资产增加51.29万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	135.48	118.94	57.15	1.7	27.78		0		27.67		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2019年3月，因机构改革，从原科协科技局划转到科协一辆公务用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）科普专项经费：科普经费是指区级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本区科普等相关工作经费。按辖区人口数人均1.5元计算。主要用于落实德宏州人民政府与陇川县人民政府签订的全民科学素质行动计划纲要目标建设责任书、科普宣传活动等支出。

（二）机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

监督索引号53312400373101111 

[附件：陇川县科学技术协会2019年部门决算公开表20201012034902813]