陇川县机关事务管理局2019年度部门决算公开

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陇川县机关事务管理局2019年度部门决算公开

目录

第一部分陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.职能

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2002年组建陇川县人民政府机关事务管理中心（后改局），隶属县人民政府的副局级单位，内设中心办公室、文印服务股，根据陇办发〔2019〕42号文件对机关事务管理局职能进行了重新定位，并将陇川县政府接待办公室相应划并入陇川县机关事务管理局，设立办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股7个股室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍如下：

1、严格企事业公务用车制度改革，加强公车管理。

扎实推进事业单位和国有企业公务用车制度车改工作，按要求在改革时限内完成了事业车改。参加改革的事业单位有179个，参改人数3,523人；参改国有企业5家，参改人数43人。

公务用车服务管理平台有序运转。进一步完善公务用车平台建设，严格执行用车审批制度，科学、合理调配车辆，做到有条不紊。加油实行一车一台账，每次加油进行油量、里程数、金额登记、核对。严把平台车辆的维修关，实行一车一账，严格按程序对公务用车进行检修，有效控制车辆运行成本，杜绝不良行为。严格执行上级关于公车管理“六个不得”、“八个不准”要求。2019年公车平台共派出车辆1,302次，总里程267,154.73公里，实际收入上缴财政618,446.10元，保证了四级机关及重要事项、部门工作用车。

2、后勤服务保障扎实有力。

一是做好政府大院、干部交流房设施设备管护工作。建造政府大院安防系统，更新摄像头及后台设备。认真做好干部交流房设施设备的日常维修、应急抢修等服务保障工作。督促工作人员提升服务员量和安全意识。

二是努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。严格按规定高效完成会务工作中承担的会场布置、卫生、音响、茶水等工作任务，确保了县委、县政府各场（次）会议的顺利召开。2019年综合楼七楼会议室召开会议92次，累计7,190人次参会；东四楼视频会议室召开会议37次，累计2,610人次参会；传承中心召开会议35次，累计14,600人次参会。

三是积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防控重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。2019年，来访来人登记387批次，1,639人。

四是强化服务意识。一年来，严格遵守执行国家新制定的《中华人民共和国保守国家秘密法》、《计算机安全法规》和打印工作中的各项制度，自觉加强保密观念。配合印制各单位、部门的各种文件材料，为各种会议的召开做好服务，为机关工作正常运转做出了应有的贡献。2019年共打字复印材料501,448页。

五是强力推动卫生保洁常态化。量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性，并通过购买社会服务方式，充实后勤人员，确保机关大院环境卫生始终干净整洁。

六是及时作出《陇川县机构改革涉改单位办公场地调整方案》做好机构改革涉改单位的办公室用房安排，调整办公场地18个单位，339人。多方协调，制作、完成53个机构改革涉改单位的挂牌；完成涉改58个单位（含挂靠）的行政公章制作。

七是为进一步规范全县党政机关办公用房管理，合理有效配置办公用房，保障全县各级机关正常办公，指导全县各单位行政机关办公用房清查统计及权属登记工作、填报好各级党政机关办公用房及权属登记相关表格，确保数据真实性，有效提高房产资源配置管理，完成产权的划转。

3、不断规范公务接待。

一是认真贯彻中央八项规定，严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》，反对铺张浪费的重要指示精神落实到具体接待工作中，坚决杜绝浪费现象的发生，进一步做好简化公务接待、降低接待经费开支。二是坚持学习制度规范化，理论水平有新提高。坚持每周综合例会、业务例会，“两个例会”学习制度不变，努力提升接待人员技能水平。三是坚持公务接待制度化、工作水平有新成效。深入贯彻落实科学发展观，积极服务于我县改革发展稳定大局，充分发挥接待工作的窗口作用，精心组织每一项活动，热情接待每一位宾客，强化接待部门的职能作用，提升公务接待的管理水平，提高了接待队伍素质，改善接待条件，展示了我县良好形象。全体人员牢固树立接待工作无小事的思想，严格遵守政治纪律、工作纪律，拓展服务内容，注重服务细节，不断开拓创新。在公务接待中，我们始终坚持做到以下几点：一是认真履行接待审批程序。按照国家、省、州县相关接待规定，认真履行接待审批程序，坚决执行县委办、政府办两办公室主任签批接待通知单，并将以往的累计报账制度，变为一事一结，一事一单。二是严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格，实行分档定标，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮菜单，既能体现地方餐饮文化，又能节省费用。三是加强教育，强化内部管理。抓好廉政教育和对中央、省、州县有关严禁公款大吃大喝，严格接待费管理的文件学习，教育大家在接待工作中按照有关规定，严格控制接待成本，严格控制陪餐人员，严禁超标准、超范围安排接待。本着又好又省的原则，勤俭节约地做好接待工作。2019年共完成接待任务400批次6,564人，同时，圆满完成了县委、县政府安排负责“三会”、阿露窝罗节、阔时节、目瑙纵歌后勤接待任务。

4、公共机构节能工作。

公共机构节能工作显著增强，年内对全县80家公共机构，组织开展了公共机构能源资源消费统计上报工作，做到节能降耗；推进全县各单位完善名录库事宜，认真录入和完善“单位基本信息”，核实、剔除和修改不合理的数据；指导督促全县各单位开展自检自查，填写《公共机构能源资源消费数据质量核查情况表》，确保全县公共机构能源资源消费统计数据真实性、准确性。今年6月份，利用节能宣传周为契机，开展了以“节能降耗，保卫蓝天”为主题的宣传活动，活动效果显著，使其自觉成为节能的宣传者、推动者、实践者，不断巩固国家级节约型公共示范单位成果。创建成功，2019年3月获得国家级节约型公共机构示范单位称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入机关事务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县机关事务管理局2019年年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制6人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员5人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人）。其他人员2人，主要是长期聘用人员

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局2019年度收入合计1153.75万元。其中：财政拨款收入1153.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年499.45万元对比增加654.3万元，增长131%，主要原因是2019年机构改革，机关事务管理局与政府接待办合并成立新的机关事务管理局且年度预算执行中追加了车辆购置经费250万元。

二、支出决算情况说明

陇川县机关事务管理局2019年度支出合计986.17万元。其中：基本支出280.61万元，占总支出的28.45％；项目支出705.56万元，占总支出的71.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年607.89万元对比增加378.28万元，增长62.23%。增长的主要原因是机构改革，接待办并入机关事务管理局且更新了5辆公车平台集中管理车辆，导致基本支出、项目支出大幅度增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.61万元。与上年199.68万元对比增加80.93万元，增长40.52%，增长的主要原因是：机构改革，接待办划转机关事务管理局，人员增加导致人员经费大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.26万元，占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.35万元，占基本支出的9.03％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705.56万元。与上年408.21万元对比增加297.35万元，增长72.84%，主要原因分析：因机构改革，县接待办划转机关事务管理局，仅接待费一项就增加了97.54万元，加之，平台集中管理车辆更新购置8辆车辆形成支出178.62万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

综合楼运行维护费支出149.61万元；公车平台车辆运行维护费支出167.24万元；保安工资支出28.94万元；公车平台管理及运行维护支出10.41万元；会务服务人员工资支出35.7万元；公车平台车辆购置支出178.62万元；接待费支出97.54万元；“三会”经费支出36.25万元；脱贫攻坚专项工作经费1.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出986.17万元，占本年支出合计的100%。与上年607.89万元对比增加378.28万元，增长62.23%,增长的主要原因是：因机构改革，县接待办划转机关事务管理局，仅接待费一项就增加支出97.54万元，加之，平台集中管理车辆更新购置8辆车辆形成支出178.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出941.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.51%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出236.32万元，占一般公共服务支出的25.1%，包括干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出；项目支出705.56万元，占一般公共服务支出的74.9%，包括机关事务管理局经管政府部门公用资产维修维护、公车平台集中管理车辆运行维护及购置支出，政府公务接待支出等。

2.社会保障和就业（类）支出27.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险）单位承担保险金；

3.卫生健康（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）

4.住房保障（类）支出15.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为622.67万元（含接待办划入“三公”经费），支出决算为443.39万元，完成预算的71.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为345.84万元，完成预算421.67万元的82%；公务接待费支出决算为97.54万元，完成预算201万元的48.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购车计划改变，调减了250万元的购车预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数443.39比上年128.83万元增加了314.56万元，增加244.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加345.84万元，比上年128.24万元增加217.6万元，增长169.68%；公务接待费支出决算97.55万元比上年0.59万元增加96.96万元，增长16433.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，接待办划转机关事务管理局，导致接待费大幅度增长；2019年新购公务用车8辆，2018年未发生购车支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出345.84万元，占“三公”经费支出的78%；公务接待费支出97.54万元，占“三公”经费支出的22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出345.84万元。其中：

   公务用车购置支出179.02万元，购置车辆8辆，具体情况是：我县2016年车改，成立公车平台集中34辆公务用车统一管理、统一调度，由于车辆严重老化，导致车耗居高不下，经政府批准，在2019年报废5辆集中管理车辆，新购车辆8辆，县委、县政府无偿调入2辆。年末车辆保有量从34辆增加至39辆。

   公务用车运行维护支出166.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于公车平台39辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出97.54万元。其中：

   国内接待费支出97.54万元（其中：外事接待费支出42.98万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待27批次），接待人次6564人（其中：外事接待人次654人）。主要用于县委、县政府安排的以县委、县政府名义安排的公务接待和外事方面的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县机关事务管理局2019年机关运行经费支出0万元，与上年17.26万元对比减少17.26万元，减少100%，减少的主要原因是2019年机构改革，机关事务管理局划转为事业单位，无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额1931.97万元，其中，流动资产419.26万元，固定资产1512.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年资产总额2381.25万元相比，本年资产总额减少449.28万元，下降18.87%，其中：固定资产比上年2273.48万元减少760.99万元，下降31.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废车辆5辆，账面原值112.72万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额196.43万元，其中：政府采购货物支出196.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。本单位2019年度没有开展绩效自评，故公开空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）决算表中车辆数39辆不是机关事务管理局单位用车，而是公车改革集中管理供参改单位共同使用的车辆。

（2）办公用房、业务用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府、人大、政协、纪委等行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（3）2019年机构改革，县接待办并入机关事务管理局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2、传承中心，是政府的具有一个大型会议厅和八个小会议厅的大型会议、文艺演出等综合活动场所。

监督索引号53312400343001111