陇川县红十字会2019年度部门决算公开

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陇川县红十字会2019年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

陇川县红十字会始终坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，切实加强自身建设。根据工作需要，及时召开班子会，明确领导分工及内部股室负责人，做到事事有人管，事事有人抓，确保各项工作落到实处。一是强化责任担当，全面落实党风廉政建设责任制。领导班子共组织召开12次党风廉政建设会议，其中专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作会议5次，集中学习会议7次。制定了《2019党风廉政建设责任书》并层层签订责任，主要领导与分管领导签，分管领导与所分管的股室负责人签，共签订6份，带头找班子成员和股室主要负责人开展了提醒谈话3次7人次。二是注重宣传活动，营造社会氛围。利用“5.8”世界红十字日、“5.12”减灾日、“6.14”世界献血日等节日活动，通过发放宣传资料、悬挂标语、播放影像、集中培训等形式广泛宣传红十字会基本知识、人道法及《中华人民共和国红十字会法》等相关知识，开展了一系列的宣传活动，其中集中宣传培训共5期，约1200人次，通过陇川宣传网、本单位网页以及微信公众号进行宣传，共编撰36期信息简报。三是着力开展培训，提升防范意识。2019年来，共开展应急救护培训32期，2677人次。四是健全备灾体系，提升救援能力。加强了备灾救灾物资管理，全体人员参加德宏州红十字会组织的物质仓储规范化建设能力培训2次，进一步加强备灾救灾中心建设、提高红十字应急救援物资保障能力和水平，促进红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化建设。一年来，共收到个人和匿名爱心捐款共计5.2万元，五是践行救助职责，彰显人文关怀。我会共发放人道主义救助金4.65万元，受益家庭37户，覆盖9个乡镇、1个农场。为2名困难家庭儿童白血病提交了小天使基金，1名先天性心脏病儿童向屈正爱心基金会递交申请。积极争取上海青浦区红十字会援建项目，资助陇川一中、户撒中学、户撒中心小学贫困学生共24人，资助金额2.4万元。资助护国乡幸福小学、王子树乡托盘山小学220学生每人一套校服，折合人民币3.7万元。四是与广东顺德特牛电器有限公司联合开展“奇淼净水器”公益慈善捐赠活动，共争取到净水器90台，总价值47.52万元，免费为全县9个乡镇1个农场安装净水器。六是推进三献工作，汇聚爱心力量。我会共组织全体干部职工开展了2次无偿献血活动，共2人次，献血量达500毫升。七是发挥项目优势，搭建爱心桥梁。一年来，陇川县外援项目办按照年初制定的计划有序地开展着各项活动，共引进项目资金折合人民币68.66万元。香港救世军项目投入资金21.16万元，其中助学资金5.6万元，资助对象分别在陇川县第一中学、第三中学、王子树九年一贯制学校，共资助贫困学生90人，标准为初中生40人，每人600元；高中生40人，每人800元；开展霸遍织锦项目，帮助霸遍上下两个村民小组的景颇族妇女发展织锦产业，提高家庭收入，传承景颇族传统织锦文化，已投入资金15.56万元。其中，购买织锦机40台1.96万元；装修织锦陈列室2.36万元；发放小额贷款8.5万元；开展织锦技术培训一期2.4万元。购置培训场地电风扇11台0.33万元。二是澳门利玛窦社会服务共投入资金47.5万元，分别是社区发展资金40万元，以小额贷款形式分别在陇把镇户岛村卡连小组和城子镇磨水村弄龙小组各发放20万元，周期为一年，循环使用，收回本金后再次放贷；助学金2万元，资助在校贫困大学生10人，每人每学期2000元，直至大学毕业；为户撒芒回、隆光两所小学购买雨衣、雨鞋264套，价值1.5万元；因病致贫家庭救助金3万元，主要是针对自身患有疾病的在读学生或因病致贫家庭中有可能辍学的学生，救助15名学生，目前已发放0.5万元；在陇把镇户岛村卡连小组开展妇幼健康活动，主要内容为开展妇幼健康宣传讲座、妇女两癌筛查活动，投入资金1万元；在挂钩点户撒乡曼捧村组织召开了“迎国庆”运动会，投入资金1.5万元。八是深入扎根基层，助力脱贫攻坚。

我会领导班子成员先后为挂钩村党员上了2次党课，并联合曼捧村党总支组织开展“七一”系列活动。深入各村民小组集中宣传培训共33场次，参会群众约1023人次，重点开展了“自强、诚信、感恩”教育，宣传脱贫攻坚、扫黑除恶、打击走私、村集体资产清核等政策，为上级各项政策落地生根提供了保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：陇川县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县红十字会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县红十字会2019年度收入合计117.45万元。其中：财政拨款收入117.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年141.98万元对比减少2.45万元，降幅为17.28%，主要原因分析调整工资、人员调动、两名同志休产假。

二、支出决算情况说明

陇川县红十字会2019年支出104.65万元，与2018年135.47万元对比减少30.82万元，降幅为22.75%。其中基本支出94.32万元，与2018年115.10万元对比减少20.78万元，减幅18.06%；项目支出10.33万元，与上年数20.37万元对比减少10.03万元，降幅49.26%。主要原因人员调动、两名同志休产假、工资调整，困难申请人数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县红十字会机构正常运转的日常支出94.32万元，与上年115.10万元对比减少20.78万元，减幅18.06%,主要原因是人员调动、两名同志休产假、工资调整，困难申请人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.11万元，占基本支出的91.3％；包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.21万元，占基本支出的8.7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出10.33万元，与上年数20.37万元对比下降10.03万元，降幅49.26%，主要原因是非税收入年底才完成，申请资金较晚，在下年工作中及时支付。具体项目开支及开展工作情况：针对困难家庭的生活补助、困难学生的助学金救助、救灾物资的储备、非税收入安排卫生救护培训成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出104.65万元，占本年支出合计的100%。与上年135.47万元对比减少30.82万元，降幅为22.75%,主要原因是人员调动、两名同志休产假、工资调整，困难申请人数减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出99.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.23%。主要用于人员经费支出61.92万元，日常公用经费8.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元，于困难家庭的生活补助、困难学生助学金救助、救灾物资的储备、非税收入安排卫生救护培训成本支出等其他红十字事业支出21.61万元。

2.住房保障支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.054万元，完成预算的2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.054万元，完成预算的2.7%。主要原因公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.054万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年一致，公务接待费支出决算增加0.054万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省红十字会、州红十字会到我会调研活动的增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.054万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无。

3.公务接待费支出0.054万元。其中：

国内接待费支出0.054万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省红十字会、州红十字会到我会调研2次，接待11人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出无。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县红十字2019年机关运行经费支出8.21万元，与上年19.82万元减少11.62万元，降幅为58.6%，减少主要原因按照厉行节约标准，缩减各项经费，增加项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县红十字会资产总额37.28万元，其中，流动资产34.77万元，固定资产2.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.95万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	37.28	34.77	0	0	0	0			2.51		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

 

监督索引号53312400326101111

  [附件：2019年陇川县红十字会部门决算公开表（1）20201015052519465]