陇川县统计局2020年部门预算公开

监督索引号53312400341000000

陇川县统计局2020年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县统计局是政府组成部门，承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确及时；组织实施国家统计局布置的统计制度、统计标准与发展规划；制定并组织实施全县统计调查制度和统计改革发展规划。

（二）机构设置情况

内设办公室、综合统计股、法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室、地方统计调查队等7个股室。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心，服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.开展并做好第七次全国人口普查的培训、入户登记编码、数据审核、纠错等工作，同时完成全国第七次人口普查正式填表登记，并做好各项指标的填写汇总工作。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

6.继续抓好脱贫攻坚工作。积极响应国家各项政策号召，制定适合项姐村贫困户的帮扶计划，并逐步落实，确保脱贫户没有返贫现象，巩固户越过越好。

二、预算单位基本情况

陇川县统计局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入497.35万元，其中：一般公共预算财政拨款411.75万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，上年结转85.6万元。

与上年对比2020年部门财政总收入减少23.25万元，其中：一般公共预算财政拨款减少16.57万元，原因是：在岗职工比上年减少一人且2019年起升规纳限经费不再由统计局拨付给企业；上年结转减少6.68万元，原因是：归集上缴25.51万元，导致上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入497.35万元，其中：本年收入411.75万元，上年结转85.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.75万元（本级财力411.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入减少23.25万元，其中：本年收入减少16.57万元，原因是：在岗职工比上年减少一人且2019年起升规纳限经费不再由统计局拨付给企业；上年结转减少6.68万元，原因是：归集上缴25.51万元，导致上年结转减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出497.35万元。财政拨款安排支出497.35万元，其中，基本支出265.36万元，比上年减少23.66万元，原因是在岗职工比上年减少一人且2019年12月的绩效工资低于上年同期；项目支出231.99万元，比上年增加0.41万元，原因是《两会资料费》、《统计年鉴》、《经济运行卡片》2019年结转比2018年多0.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算440.38万元，主要用于统计行政运行，包括在职人员工资、在职公务经费、开展城乡一体化住户抽样调查、开展专项普查活动等支出；

“社会保障和就业支出”2020年预算37.83万元，主要反映统计部门开支的离退休人员经费、由单位缴纳的基本养老保险支出和工伤生育险；

“农林水支出”2020年预算2.33万元，主要反映统计部门开展遥感测量调查，包括粮食产量调查和播种面积调查；

“住房保障支出”2020年预算16.81万元，主要反映统计部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出228.75万元（其中：基本支出228.75万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出221.4万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出213.99万元）。

对个人和家庭的补助29.2万元（其中：基本支出29.2万元，项目支出0万元）。

资本性支出18万元（其中：项目支出18万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县统计局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县统计局2020年无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

陇川县统计局2020年无与既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算24万元，与2019年预算减少了7万元，下降22.6%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，原因是统计局目前暂无出国考察学习的计划。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少7万元，下降25.9%。其中：公务用车购置费18万元，较上年减少7万元，下降28%；公务用车运行维护费2万元，与2019年预算持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

2018年底县公务用车领导小组办公室同意统计局购买一辆公务用车，2019年未能购买，2020年项目预算18万元。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算4万元，与2019年预算持平，接待批次100批，共接待500人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《两会资料费》、《统计年鉴》、《经济运行卡片》

1、项目概述

《两会资料费》、《统计年鉴》、《经济运行卡片》项目主要是制作2019年人代会、政协会代表2019年经济发展情况册、制作《2019年陇川社会经济发展统计年鉴》、制作2020年3-12月经济运行情况卡片。

2、立项依据

《陇川县2016年度综合考评价实施办法》（陇办发〔2016〕63号），陇川县人民政府办公室关于印发重新修订的陇川县2017年综合考核评价实施办法的通知（陇办发﹝2017﹞44号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及陇川县社会经济发展的需要，具有良好的社会效益，全面反映陇川的社会经济建设、可持续发展、社会管理、依法行政、民生改善、公共服务、廉洁自律等方面的工作业绩和社会效果，对当地社会经济发展、人口素质的提高，提高劳动生产率和资源使用率，缩小城乡、区域发展差距，促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义，项目的社会评价和经济指标考评都表明项目是可行的。

（2）总体思路

根据综合考核评价实施方案及指标体系，认真收集部门数据，应统尽统，完整全面地反映陇川县经济社会发展情况，为领导决策提供可靠依据。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面反映陇川县的经济社会发展情况，优化地区资源配置，促进陇川经济社会全面协调可持续发展。

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为5万元。

7、绩效目标和指标

通过本项目可以全面反映陇川经济社会发展情况，加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，适应陇川经济社会发展的需要。

（二）城乡一体化住户调查经费

1、项目概述

城乡一体化住户调查经费项目主要是开展110户城乡一体化住户调查，其中电子记账90户，预计全年访户两次，培训辅调员和调查对象一次，每月填报家庭现金及实物收支情况表，推算出全县城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入。

2、立项依据

陇川县城乡一体化住户调查辅助调查员考核管理实施办法，德宏州人民政府办公室关于开展全州城乡一体化住户调查工作的通知（德政办发﹝2012﹞210号），新一轮住户地方点开展一体化和物价调查户、点、人经费（德财预﹝2018﹞119号），国家统计局云南调查队关于贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于全面推进云南省住户调查电子记账和电子化数据采集工作能力提升民生调查监测能力的通知》的通知（云调字﹝2018﹞119号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及贯彻落实党的十七届五中全会关于重视民生改善，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步的会议精神，项目是可行的。

（2）总体思路

根据国家统计局《住户收支与生活状况的调查方案》和省政府关于改进住户调查工作的要求，对抽中的110户城乡一体化住户进行调查，其中电子记账90户，预计全年访户两次，培训辅调员和调查对象一次，每月填报家庭现金及实物收支情况表，推算出全县城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

根据调查真实反映陇川县城镇常住居民人均可支配收入和农村常住居民人均可支配收入

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为16.5万元。

7、绩效目标和指标

通过城乡一体化住户调查可以完整反映全县居民收入、支出以及家庭就业、消费住房、教育、医疗等情况，及时掌握农民工、贫困人口等群体的生活状况，客观解释城乡之间地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，是党委政府制定各项惠民措施、服务城乡统筹发展的客观需要。城乡住户调查中的收入和支出数据是核算国内生产总值的重要基础资料，同时为居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

（三）统计工作专项经费（含统计业务、统计人才和统计专业资格考试培训等）

1、项目概述

统计工作专项经费（含统计业务、统计人才和统计专业资格考试培训等）参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平，以便完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

2、立项依据

陇川县第十六届人民政府第10次常务会议纪要。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及统计工作的重要性，项目是可行的。

（2）总体思路

参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平，以便完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

通过组织培训相关统计业务、统计考试，使得统计从业人员的工作能力及统计知识和水平明显提高，更好地完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为15万元。

7、绩效目标和指标

统计工作是各项工作的重中之重，近年来统计工作在县委、县政府的正确领导下，在各行各业的关心支持下，在全体统计工作人员的共同努力下，取得了良好的成绩。统计人员的工作能力及统计知识和水平的提高，才能更好地完成上级部门和县委、县政府安排的相关统计工作。

（四）陇川县第七次全国人口普查经费

1、项目概述

开展全国第七次人口普查入户登记工作，数据处理及改错。通过人口普查摸清全县经济总量，核算出全县常住人口，以便未来五年以次为基数核算全县常住人口数。全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

2、立项依据

《全国人口普查条例》（中华人民共和国国务院令第576号），云南省统计局关于做好第七次全国人口普查经费保障工作的通知（云统发）﹝2019﹞82号。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规，由国务院统一领导人口普查工作，项目是可行的。

（2）总体思路

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，由统计机构和有关部门组成的人口普查机构，负责人口普查的组织实施工作。

村民委员会、居民委员会应当协助所在地人民政府动员和组织社会力量，做好本区域的人口普查工作。

国家机关、社会团体、企业事业单位应当按照《中华人民共和国统计法》和条例的规定，参与并配合人口普查工作。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

人口普查是世界各国所广泛采用的搜集人口资料的一种科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。

5、实施周期

2020年-2022年。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为100万元。

7、绩效目标和指标

通过人口普查摸清全县经济总量，核算出全县常住人口，以便未来五年以次为基数核算全县常住人口数。全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

（五）公务用车购置经费

1、项目概述

公务用车购置经费项目是用于购买1辆公务用车以便单位开展调查、普查时使用。

2、立项依据

陇川县统计局关于购置公务用车的请示（陇统发〔2018〕21号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规及2016年车改后公务用车编制数。

（2）总体思路

随着经济社会的快速发展，统计工作得到县委、县政府的高度重视，统计调查、各种普查工作任务繁重，购买1辆公务车，能保障统计调查和普查工作的正常开展。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

购买1辆公务用车在单位开展调查、普查时使用，能保障统计调查和普查工作的正常开展。

5、实施周期

2020年。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为18万元。

7、绩效目标和指标

车辆是统计调查和普查工作的必要保障，为解决统计干部调查和普查出行之需，确保各项工作任务顺利完成，需要购置公务车辆1辆。

（六）遥感测量

1、项目概述

遥感测量项目主要是在全县15个村委会的50个调查样方，在8月和12月开展秋冬播、夏播粮食面积测量，5月和10月开展秋冬播、夏播粮食产量测量。

2、立项依据

《关于开展对粮食作物播种面积卫星遥感测量和主要粮食作物进行是个实测的通知》（德调字﹝2017﹞9号）。

3、实施主体

实施主体：陇川县统计局。

4、实施方案

（1）项目可行性

项目符合国家法律、法规，准确的粮食产量数据是国家制定粮食产业政策的依据，对促进粮食稳定增长、保障国家粮食安全具有重要意义，项目是可行的。

（2）总体思路

从2017年开始，采用第三次农业普查遥感测量的方法，全县15个村委会的50个调查样方，在8月和12月开展秋冬播、夏播粮食面积测量，5月和10月开展秋冬播、夏播粮食产量测量所有样方遥感测量在卫星定位的基础下进行。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

通过开展遥感测量工作推算全县粮食单产和总量。

5、实施周期

长期项目。

6、本年度预算安排

本年度预算安排为2.33万元。

7、绩效目标和指标

通过本项目可以推算全县粮食单产和总量，随着国家面向粮食主产区、主产县的“特惠”政策力度不断加大，针对性、指导性越来越强，准确的粮食产量数据能为宏观调控和指导工作提供重要依据。

在全县15个村委会的50个调查样方，在8月和12月开展秋冬播、夏播粮食面积测量，5月和10月开展秋冬播、夏播粮食产量测量。通过开展遥感测量工作推算全县粮食单产和总量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.人口普查：在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费11.39万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括工会经费2.78万元，办公费2.04万元，发放州级文明单位奖励金6.57万元。2020年部门机关运行经费较2019年部门机关运行经费减少0.67万元，下降5.5%，下降的原因是在职人员2020年比2019年减少一名。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县统计局资产总额219.82万元，其中，流动资金122.05万元，固定资产原值97.77万元。

陇川县统计局

2020年2月18日

监督索引号53312400341000111

[附件: 陇川县统计局2020年部门预算公开表]