陇川县公安局2020年部门预算公开

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陇川县公安局2020年部门预算公开

目录

第一部分陇川县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强基层基础法治建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦查、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦查手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上的社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县公安局属行政单位，2018年年末实有独立核算机构一个，独立编制政法机关12个，其中机关1个、派出所8个，拘押收教场所3个。

（三）重点工作概述

一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于早发现、早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化配置、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人群管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、预算单位基本情况

部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制280人，其中：行政编制280人，其中民警268人，工勤人员12人，事业编制0人。在职实有271人，其中：财政全供养271人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制28辆，实有车辆63辆（含摩托车27辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13426.21万元，其中：2020年预算安排一般公共预算财政拨款9068.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，2019年结转4357.41万元。

2020年预算安排总收入与上年总收入8338.63万元对比增加730.17万元，主要原因“边境转移支付安排社区戒毒社区康复专职人员生活补助”“陇川县公安局辅警人员工资”“边境转移支付安排边防辅警人员生活补助”等项目预算金额的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13426.21万元，其中：本年收入9068.80万元，上年结转4357.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9068.80万元（本级财力9068.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年预算安排总收入与上年财政拨款收入8338.63万元对比增加730.17万元，主要原因“边境转移支付安排社区戒毒社区康复专职人员生活补助”“陇川县公安局辅警人员工资”“边境转移支付安排边防辅警人员生活补助”等项目预算金额的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13426.21万元。财政拨款安排支出13426.21万元，其中：2020年基本支出4839.91万元（其中：职工工资福利支出4460.74万元，占比92.17%；对个人和家庭的补助184.05万元，占比3.8%；商品和服务支出195.12万元，占比4.03%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数5133.42万元，减少293.51万元，增幅-5.72%，主要减少原因：职工工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出均减少。2020年本级财力财政项目支出预算4228.89万元，比2019年3705.21万元，增加了523.68万元，增幅14.13%。原因为：2020年对比2019年“边境转移支付安排社区戒毒社区康复专职人员生活补助”及“陇川县公安局辅警人员工资”等项目预算金额增加。上年结余支出4357.41万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“公共安全支出”2020年预算8218.79万元，主要用于在职人员工资福利支出、辅警、禁毒专职人员、边防辅警生活补助、信息化建设、执法办案、其他公安支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算568.13万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出。

3.“住房保障支出”2020年预算281.88万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7571.27万元（其中：基本支出4460.74万元，项目支出3110.53万元）。

商品和服务支出446.12万元（其中：基本支出195.12万元，项目支出251.00万元）。

对个人和家庭的补助491.95万元（其中：基本支出184.05万元，项目支出307.90万元）。

资本性支出559.46万元（其中：项目支出559.46万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县公安局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

陇川县公安局2020年无列入与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县公安局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算100万元，与2019年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费89万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费89万元），公务接待费11万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组0个，国公出国（境）0人次，与2019年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，公务用车购置及运行维护费增加共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为63辆，2020年公务用车运行维护费预算89万元，与2019年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算11万元，公务接待费增加国内公务接待批次为8次，共接待260人次，与2019年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县公安局2020年部门预算边境转移支付安排社区戒毒社区康复专职人员生活补助项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：边境转移支付安排社区戒毒社区康复专职人员生活补助

（二）项目地址：陇川县

1.项目内容

该项目主要用于解决陇川县220名社区戒毒社区康复专职人员2020年全年的工资及缴纳五险。

2.项目规模、估算

该项目估算总投资924万元。

二、立项依据

该项目依据为：《十一届县委第56次常委会纪要》《陇川县第十六届人民政府第34次常务会议纪要》《十二届县委第71次常委会会议纪要》

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

项目建设完全符合陇川县社会经济发展的需要，加大禁毒工作力度，为禁毒队伍提供巨大的人力支持，更有利于促进当地经济建设和社会发展，减少和预防毒品危害。项目建设具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、增强就业能力，促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义；本项目拟采用方案符合相关设计规范，项目是可行的；工资根据当月在职人员实际情况，发放工资，并购买保险，提高在职人员工作积极性及工作效率。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为924万元

七、绩效目标和指标

通过该项目保障2020年全年社区戒毒社区康复专职人员每月工资发放问题，并缴纳社区戒毒社区康复专职人员相关社会保险。

陇川县公安局2020年部门预算内卫中队营房改造和四室合一建设经费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：内卫中队营房改造和四室合一建设经费项目

（二）项目地址：陇川县内卫中队

（三）项目内容：陇川县内卫中队会议室、图书室、网络学习室、荣誉室四室合一改造项目。

二、立项依据

云南省委云发〔2012〕4号、中共德宏州委德发〔2012〕33号、六届州委第26次常委会会议纪要

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

（一）项目可行性

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实国家军民融合发展战略。

贯彻新发展理念，将改革创新贯穿融会工作，对接人民群众和武警官兵现实需求，坚持融合发展与突出特色相结合、弘扬传统与工作创新相结合、地域文化与强军文化相结合，促进文化设施、人才、活动和管理等多方面的深度融合。

（二）项目总体思路

构建塑造新时代官兵忠诚品质的文化教育体系。着眼以文化人、文化铸魂，开展“读经典、学原著”活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想，掌握忠诚基因的理论源泉和思想内核，深扎听党指挥、维护核心的思想根子。

构建洋溢新时代青年蓬勃朝气的文化活动，依托国家公共图书馆建设和数字图书馆推广工程，建设功能多元、资源共享的军营图书馆，培养官兵“爱读书、读好书、善读书”的文化习惯。

（三）项目实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）项目预期成果

培养武警部队思想政治建设，用中国特色社会主义理论体系武装官兵头脑，培育当代革命军人核心价值观，确保部队政治坚定、思想稳定，永远做党和人民的忠诚卫士。

（包括项目可行性、总体思路、实施方式、预期成果等）

五、实施周期

2020年1月至12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为50万元

七、绩效目标和指标

通过本项目建设可以完善内卫中队文化建设，提高武警官兵文化底蕴，大力弘扬“听党指挥、服务人民、英勇善战”的优良传统，忠实履行使命，满足武警官兵文化、学习要求。

陇川县公安局2020年部门预算收戒吸毒人员工作补助经费项目公开。

项目概述

（一）项目名称：收戒吸毒人员工作补助经费

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《陇川县第十六届人民政府第13次常务会议纪要》

三、实施主体

该项目实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

以党的十九大和党的十九届二中全会精神为指导，贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》，推进第四轮禁毒人民战争，我县地处中缅边境，毒品问题较为严重，禁毒工作势在必行，陇川县公安局肩负使命打击毒品违法犯罪行为，对于收戒行动人员工作，始终保持高压状态，该项目为打击毒品犯罪行为提供有力保障，我局将按照相关法律法规开展此项工作，相关资金将按照我局制定的《陇川县公安局财务管理规定》及《陇川县公安局财务管理内控制度》等规定严格使用，将按照每收戒一名吸毒人员300元的标准，陇川县公安局为主要执法者，加大收戒人员数量，减少我县吸毒人员数量，遏制毒品犯罪违法事件，维护我县社会治安稳定，促进我县发展。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排资金100万元

七、绩效目标和指标

通过该项目的实施，加大打击毒品犯罪违法行为及人员，使得禁毒工作落到实处，为我县经济建设社会发展，构建和谐平安陇川提供有力保障。

陇川县公安局2020年部门预算非税收入安排工本费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：非税收入安排工本费

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《关于征订2012年度临时居民身份证制作原材料的通知》云公治传〔2011〕558号

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

户籍工作为公安工作重要内容，根据我局制证发证工作实际情况，对本辖区临时身份证年度发证数量进行认真估算、周密计划并提出合理用量，报省厅制证中心统一采购，该项目资金将严格按照相关法律法规及《陇川县公安局财务管理规定》及《陇川县公安局财务管理内控制度》等规定严格使用。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

该项目预算安排资金5万元

七、绩效目标和指标

该项目的实施，保障我局制证发证工作有序开展，满足群众需求，更好为群众提供优质服务。

陇川县公安局2020年部门预算反恐专项工作经费及侦查破案经费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：反恐专项工作经费及侦查破案经费

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《陇川县第十六届人民政府第13次常务会议纪要》

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

以党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持总体国家安全观，深入贯彻《中华人民共和国反恐怖主义法》和《反恐怖主义工作责任制实施办法》，以防回流、防渗透、反偷渡工作为重点，综合施策，认真履职，结合我县地处中缅边境地区的实际情况，开展一系列反恐怖工作，提升情报信息预警、预判能力，切实提高反恐怖效能。制定了《陇川县处置突发暴力恐怖事件应急预案》《陇川县公安局处置突发暴力恐怖事件应急预案》，主要反恐专项工作及侦查破案由我局反恐大队牵头，开展此项工作，该项目资金会严格按照相关法律法规及《陇川县公安局财务管理规定》及《陇川县公安局财务管理内控制度》等规定严格使用。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

该项目预算安排资金20万元

七、绩效目标和指标

围绕反恐工作主线，全力以赴防控暴恐风险，切实把各项任务措施抓牢、抓实、抓出成效。进一步强化反恐怖情报工作，进一步加强反恐怖侦查打击工作，进一步加强反恐怖源头治理工作，进一步加强防回流防渗透工作，进一步加强反恐怖防范应急工作，做到打击、防范、管控一体运作，不断推进和夯实我县反恐怖基础工作。

陇川县公安局2020年部门预算陇川县在拘（押）人员给养项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：陇川县在拘（押）人员给养

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《陇川县第十五届人民政府第26次常务会议纪要》陇政纪〔2012〕2号

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

陇川县在拘（押）人员给养项目主要用于保障陇川县看守所、陇川县公安局拘留所、陇川县社区戒毒（康复）关爱中心三个拘押场所拘（押）人员伙食、餐饮具、被服、卫生医疗、日用品、取暖、降温、押解、学习及其他必须开支的费用，该项目按照每月据实拨付原则向陇川县公安局拨款用于保障在拘（押）人员给养，每月由陇川县公安局制作当月拘（押）人员报表，以每人每月330元的标准，向财政局申请当月给养经费，该项目资金将严格按照相关法律法规及《陇川县公安局财务管理规定》及《陇川县公安局财务管理内控制度》等规定严格使用。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

该项目预算安排资金288万元

七、绩效目标和指标

为切实保障陇川县看守所、陇川县公安局拘留所、陇川县社区戒毒（康复）关爱中心在拘（押）人员基本生活权利，稳定陇川县看守所、陇川县公安局拘留所、陇川县社区戒毒（康复）关爱中心监所秩序，保障监所安全，保证相关案件办理顺利进行。

陇川县公安局2020年部门预算查获毒品案件补助经费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：查获毒品案件补助经费

项目地址：陇川县

二、立项依据

《陇川县第十六届人民政府第13次常务会议纪要》

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

以党的十九大和党的十九届二中全会精神为指导，贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》，推进第四轮禁毒人民战争，我县地处中缅边境，毒品问题较为严重，禁毒工作势在必行，陇川县公安局肩负使命打击毒品违法犯罪行为，对于禁毒工作，始终保持高压状态，该项目为打击毒品犯罪行为提供有力保障，我局将按照相关法律法规开展此项工作，相关资金将按照我局制定的《陇川县公安局财务管理规定》及《陇川县公安局财务管理内控制度》等规定严格使用，将按照办理一件毒品犯罪案件3000元的标准，陇川县公安局为主要执法者，加大打击毒品犯罪违法案件，减少我县毒品危害，遏制毒品犯罪违法事件，维护我县社会治安稳定，促进我县发展。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

该项目预算安排资金70万元

七、绩效目标和指标

通过该项目的实施，加大打击毒品犯罪违法行为及人员，使得禁毒工作落到实处，为我县经济建设社会发展，构建和谐平安陇川提供有力保障。

陇川县公安局2020年部门预算陇川县公安局辅警工资及非税收入安排辅警保险费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：陇川县公安局辅警工资非税收入安排辅警保险费

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《陇川县第十六届人民政府第13次常务会议纪要》

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

辅警人员作为公安力量重要组成部分，补充陇川县公安局各所、队、室的警力，承担大量的公安工作，陇川县公安局辅警工资及非税收入安排辅警保险费项目保障了辅警人员工资及缴纳保险，根据当月在职人员实际情况制作工资花名册，发放工资，并购买相关保险，提高在职人员工作积极性及工作效率。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

陇川县公安局辅警工资预算安排资金327.60万元

非税收入安排辅警保险费预算安排资金224.64万元

七、绩效目标和指标

通过陇川县公安局辅警工资及非税收入安排辅警保险费两个项目的实施，保障陇川县公安局辅警人员工资及保险，使得辅警人员更加安心地投入工作，为维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为。

陇川县公安局2020年部门预算陇川县公安局购置执法执勤用车项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：陇川县公安局购置执法执勤用车

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《关于提供执法执勤用车和特种专业技术用车年度更新量和更新经费需求数据的通知》（云公警保传〔2019〕144号）

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

我局警用车辆保障问题困难，现有车辆无法为正常开展公安工作提供交通保障，我局严格按照公务用车管理规定要求配备车型、车价标准，结合我局现有执法执勤用车和特种专业技术用车实际情况，计划购买执法执勤用车9辆，执勤执法用车8辆，特种专业技术用车1辆，我局将按照相关法律法规开展此项工作，相关资金将按照我局制定的《陇川县公安局财务管理规定》及《陇川县公安局财务管理内控制度》等规定严格使用

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

陇川县公安局购置执法执勤用车项目预算安排资金199万元

七、绩效目标和指标

该项目的实施，将极大地缓解我局警用车辆不足的压力，满足现在公安工作的需求，为打击违法犯罪及维护社会治安稳定提供有力保障。

陇川县公安局2020年部门预算看守所“铁桶工程”建设经费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：看守所“铁桶工程”建设经费

（二）项目地址：陇川县

二、立项依据

《关于解决看守所“铁桶工程”建设经费的请示》陇公请字〔2019〕44号

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

为深入贯彻总体国家安全观，进一步加强看守所安全工作，根据公安部《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》精神及公安部下发《关于进一步加强看守所安全“铁桶工程”建设工作方案》，陇川县看守所安全管理、基础设施存在严重隐患，该项目可行，该项目内容主要是：1、物流门（消防）通道改造；2、人行道AB门（封控系统）改造；3、监区通道防逃天网工程改造；4、监区消防通道路面硬化。开展该项目的步骤如下：1、设计图纸；2、对该项目设计图纸进行审核，并开展造价咨询工作；3、开工建设；4、对建设工程进行验收并投入使用。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

看守所“铁桶工程”建设经费预算安排资金50万元

七、绩效目标和指标

加大陇川县看守所硬件设施，维护社会治安稳定，实现监所安全稳定，确保地方公共安全体系成为我县经济建设和社会发展的重要保障。

陇川县公安局2020年部门预算遣返“三非”人员给养经费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：人民警察法规定工作日之外加班补贴

（二）项目地址：陇川县公安局

（三）项目内容：“三非”外国人移交缅甸移民局前拘押在陇川县拘留所给养。

二、立项依据

《陇川县人民政府第十七届人民政府第24次常务会议纪要》

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

（一）项目可行性

我县与缅甸山水相连，无天然屏障，无有效隔离设施，进入我国境内的小道不计其数，大量缅籍人员非法务工、严重影响我县社会治安，2017年我县遣返“三非”人员4583人，涉缅刑事案件占全年25%，2018年遣返“三非”人员3681人，涉缅刑事案件占全年42.8%，“三非”人员屡遣屡返问题突出，清遣三非人员任务依然繁重，“三非”人员依然是影响我县社会治安秩序的重点群体；项目的评价结论表明项目可行。

（二）项目总体思路

全力维护全县社会治安持续稳定，强力挤压“三非”外国人生存空间，改变境外人员非法入境、非法居留、非法务工违法成本低的现状，陇川县公安局将继续采取有力措施，强化管边控边工作，对屡遣屡返的“三非”外国人采取行政拘留审查措施。

（三）项目实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）项目预期成果

加大“三非”外国人非法入境、非法居留、非法务工违法成本，加大对“三非”外国人在我县违法犯罪的查处，维护全县社会治安稳定。

五、实施周期

2020年1月至12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为20万元

七、绩效目标和指标

确保“三非”人员清遣工作顺利进行，维护全县社会治安持续稳定，加大对“三非”外国人违法查处力度。

陇川县公安局2020年部门预算边境转移支付安排边防辅警生活补助项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：边境转移支付安排边防辅警生活补助（二）项目地址：陇川县

1.项目内容

该项目主要用于解决陇川县318名边防辅警人员2020年全年的工资及缴纳五险。

2.项目规模、估算

该项目估算总投资1411.92万元。

二、立项依据

该项目依据为：《关于认真做好边防专职辅警工资发放的通知》德公政传〔2018〕395号

三、实施主体

实施主体为陇川县公安局

四、实施方案

根据云南省委、省政府关于招聘边境地区专职辅警的工作部署，结合我县实际情况，招聘318名边防辅警人员，加强边境地区的治安管控，并成立该项目工作领导小组，每月按照实际在职人员下发工资，及购买相应保险。

五、实施周期

2020年01月-2020年12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为1411.92万元

七、绩效目标和指标

通过该项目保障2020年全年边防辅警人员每月工资发放问题，并缴纳社区戒毒社区康复专职人员相关社会保险，提高边防辅警人员工作积极性和工作效率，确保边境管控力度不减，强化边境治安。

陇川县公安局2020年部门预算边人民警察法规定工作日之外加班补贴项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：人民警察法规定工作日之外加班补贴

（二）项目地址：陇川县公安局

（三）项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴。

二、立项依据

德人社发〔2017〕262号、人社部规〔2017〕9号、云人社发〔2017〕125号

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

（一）项目可行性

该项目符合国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应补休；不能补休的，应当给予补助。

人民警察在日常工作中因工作特殊性、警力不足，时常因工作需要加班未能得到补休。

（二）项目总体思路

在一周工作5个工作日的基础上，在正常休息日或法定节假日加班。日工作时间在2个小时以上、4个小时以内的，按加班半天计算；4个小时以内的，按加班半天计算；日工作时间在4个小时以上，按加班1天计算。对一周工作不满5个工作日而在正常休息日或者法定节假日加班的，不发补助。

人民警察因公出国、脱产学习培训以及参加会议占用正常休息日或法定节假日加班的，不视为法定工作日之外加班。

人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理人均710元。

（三）项目实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）项目预期成果

切实按照国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应补休；不能补休的，应当给予补助。

五、实施周期

2020年1月至12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为2222.37万元

七、绩效目标和指标

严格执行人民警察法定工作日之外加班补贴政策规定，严格考勤，加强管理，考勤和补助发放情况在本单位内公示。

陇川县公安局2020年部门预算陇川县“平安陇川”视频监控系统建设（2019年）项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：“平安陇川”视频监控系统建设项目

（二）项目地址：陇川县

（三）项目内容：

大屏显示系统：在县公安局指挥中心、城区派出所及边远乡镇派出所建设大屏显示系统，用于显示前端高清视频监控画面。

数据存储系统：对前端新建的3200路高清视频监控进行高清视频图像的存储。

通信系统：包括构建视频监控专网的核心交换设备、汇聚交换设备、接入交换设备、光纤通信设备，以及光纤传输链路的租赁。

视频监控综合平台：新建一套视频监控综合平台，平台采用州、市（县）、派出所三级架构进行建设，对前端新建平台要整合接入已建的905路公益性视频资源，及不少于2000路社会视频资源。

实战应用平台：新建一套实战应用平台，通过实战应用平台与视频监控综合平台的有效融合，对各类案事件进行分析研判，从而提升公安实战应用水平。

机房相关设备：包括UPS、空调、机房监控、服务器机柜等。

二、立项依据

陇公明发〔2015〕930号、州第十四届人民政府第34次常务会议纪要。

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

（一）项目可行性

视频监控系统作为新形势下社会治安防控建设工作全面升级的突破口，通过视频监控系统的全覆盖建设，可以有效地达到事前防控、事后追踪的防控效果，提升了破案率、震慑了犯罪分子；项目的评价结论表明项目可行。

（二）项目总体思路

项目将有效保障德宏州政府各职能部门实时掌握城市状况，提高管理者的管理能力和应对突发事件的应急处理能力。提高治安防控能力和事故案件的迅速掌控能力为最终落脚点，以建设信息化平台为契机，探索提高治安防控的手段和破案能力的方式方法，深化新形势下治安防控的机制创新，形成平安城市管理服务机制和整套手段体系。

（三）项目实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）项目预期效果

通过视频监控系统公安机关能够有效对事件高发地段实时监控，有效地震慑了犯罪分子，使各区域事件发生的总量大大下降。监控系统作为新形势下社会防控建设工作全面升级的突破口，能够有效地达到事前防控、事后追踪的防控效果。在治安防控、侦查破案等领域所发挥的作用突出，并在实践运用中取得显著成效。

（包括项目可行性、总体思路、实施方式、预期成果等）、

五、实施周期

2020年1月至12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为310.47万元

七、绩效目标和指标

“平安陇川”高清视频综合管理平台在治安防控、侦查破案等领域发挥了重要作用。通过事前防控，事中追踪、事后纪律的全方位实战系统，有效地提升了破案率，震慑了犯罪分子。在实战运用系统下公安机关破获了多起治安案件、两抢一盗案件、交通肇事等案件。

陇川县公安局2020年部门预算陇川县戒毒康复关爱中心工作经费项目公开

一、项目概述

（一）项目名称：陇川县戒毒康复中心关爱经费

（二）项目地址：陇川县戒毒康复中心

（三）项目内容：为戒毒康复人员及因吸毒等原因感染艾滋病的人员提供一个找回自我、找回自尊、找回自信的平台，使他们重新走上工作岗位、重新融入社会，重树自信、自立自强。

对被解除强制戒毒人员出所后半年防止复吸、实施社会帮教工作以及掌握戒毒康复人员具体情况，实施具体帮扶。

二、立项依据

《陇川县人民政府关于成立陇川县社区戒毒（康复）关爱中心会议纪要》

三、实施主体

陇川县公安局

四、实施方案

（一）项目可行性

项目建设符合国家法律、法规和坚持“四禁并举”和“预防为主、防治结合”的禁防工作原则，广泛发动各族干部群众，集中全社会各方面的力量，又充分发挥专业队伍的突出优势。项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

（二）项目总体思路

不断健全完善禁吸戒毒和社会帮教体系，切实提高戒断巩固率，有效遏制新滋生吸毒人员和艾滋病蔓延速度，实现现有吸毒人员持续减少，艾滋病新发感染率持续下降，受毒品、艾滋病危害人群得到更多关爱，毒品和艾滋病对社会的危害明显减轻。

（三）项目实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）项目预期成果

有效破解特殊群体收戒难严重影响禁防工作深入推进的瓶颈问题，切实加强社区戒毒和社区康复中特殊群体的戒毒康复集中关爱工作。

五、实施周期

2020年1月至12月

六、本年度预算安排

本年度预算安排为6万元

七、绩效目标和指标

本项目可以有效解决边境地区“老、弱、病、残”吸毒人员以贩养吸和感染艾滋病人员收戒难、管控难、巩固难的有效途径，对遏制全县社会面上零星贩毒、新滋生吸毒人员和保障全县社会治安持续稳定具有积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费用、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费195.12万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。对比2019年200.60万元，减少5.48，主要原因是在职民警职工人数减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县公安局资产总额24845.72万元，其中，流动资产7761.83万元，固定资产17083.89万元，（房屋10897.44万元，车辆1440.09万元，其他固定资产4746.36万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

监督索引号53312400331200111

[附件: 陇川县公安局2020年部门预算表20200221040753605]