陇川县退役军人事务局2020年部门预算公开

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陇川县退役军人事务局2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县退役军人事务局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县退役军人事务局2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设。

认真落实《中华人民共和国兵役法》关于优抚对象和退伍士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

（二）机构设置情况

陇川县退役军人事务局于2018年11月28日成立，内设机构2个，包括:办公室和综合股，陇川县退役军人事务局设1个党组。

（三）重点工作概述

    (1)强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进退役军人各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

(2)完善退役军人重点优抚对象保障，服务质量有新提升。一是做好重点优抚对象保障项目落地生效。积极主动向县委汇报，加大退役军人服务站办公条件改善力度，及时做好税费改革建设项目储备。二是做好社会保障各项事业，提升服务质量。完成退役军人信息采集工作、双拥、退役士兵安置、重点优抚对象解决“三难”、春节 、八一慰问活动等。三是持续加强综治维稳各项工作，切实维护社会稳定继续做好矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、禁毒防艾人民战争、打击走私；抓好重点人员、案件信息收集、处理涉军维稳和信访案件，创新重点人员稳控举措；抓实领导包案制度，不断推进退役军人稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个，自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1234.91万元，其中：一般公共预算财政拨款626.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转608.26万元，与2019年度119.02万元对比，增加1115.89万元，增加937.57%，增加的主要原因是新成立单位，上年的项目资金在陇川县民政局做预算和上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1234.91万元，其中:本年收入626.65万元，上年结转608.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.65万元（本级财力626.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年度119.02万元对比，增加1115.89万元，增加937.57%，增加的主要原因是新成立单位，上年的项目资金在陇川县民政局做预算和上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1234.91万元。上年上年结转608.26万元，财政拨款安排支出626.65万元，其中，基本支出137.41万元，项目支出489.24万元。基本支出较上年增加18.39万元，增长15.45%，原因是退役士官安置1人，县内调入1人。项目支出较上年增加了489.24万，上年预算在陇川县财政局做。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出” 2020年预算27.88万元，主要用于全县春节慰问。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算590.54万元，主要用于行政运行114.44万元；行政事业单位养老支出14.52万元；抚恤资金196.37万元；退役安置145.36万元；退役军人管理事务70.78万元；财政代缴社会保险支出49万元；其他社会保障和就业支出0.07万元。

3.“住房保障支出”2020年预算8.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出137.41万元，项目支出489.24万元

工资福利支出128.05万元(其中：基本支出128.05万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出103.38万元(其中：基本支出6.75万元，项目支出96.63万元)。

对个人和家庭的补助377.22万元(其中：基本支出2.61万元，项目支出374.61万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出18元(其中：项目支出18万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县退役军人事务局有省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

陇川县退役军人事务局有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 陇川县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加18万元，增长900%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加18万元，增长900%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。原因是单位新成立增加公务用车购置费18万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）补助类主要目标任务

陇川县退役军人事务局2020年补助类预算项目总金额为346.73万元，其中自主就业退役士兵一次性生活补助96万，用于支付2020年秋冬自主就业退役士兵，生活补助250.73万元，每月按时根据文件标准支付优抚对象补助。

（二）经费类主要目标任务

陇川县退役军人事务局2020年经费类预算项目总金额为142.51万元，其中2019年至2020年退役士兵职业教育和技能培训经费34万，烈士纪念陵园运行维护经费10万元，两项经费根据报预算时标准列支，全县春节慰问经费27.88万，双拥经费（含职责范围节日慰问）52.63万元，根据文件规定开展全县双拥以及春节、八一慰问等，公务用车购置费18万。

（三）项目的绩效目标

规范陇川县退役军人事务局财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高陇川县退役军人事务局项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。详见附件《退役军人事务局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开》

      九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算机关行政运行经费137.41万元，人员经费128.05万元；主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费6.7万元，包括办公费2万元、水费0.04万元、电费0.1万元、差旅费2.02万元、公务接待费1万元、工会经费1.54万元；事业单位离退休2.66万元，比上年增加的原因是退役士兵安置1人，调入1人，退休1人，人员增加经费也跟着增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况房屋建筑物（办公用房）面积2514平方，原值250.93万元；其他固定资产（烈士陵园）面积8000平方，原值129.53万元。

 

监督索引号53312400100100111

 [附件: 退役军人事务局2020年部门预算公开表] 

 [附件: 退役军人事务局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开]