陇川县森林公安局2020年部门预算公开

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陇川县森林公安局2020年部门预算公开

 

目录

第一部分 陇川县森林公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县森林公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县森林公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县森林公安局是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序稳定的重要力量。

（二）机构设置情况

陇川县森林公安局内设有政工监督室（副科级）、办公室、法制室、刑事侦查中队、治安中队、刑事技术室（加挂科技信息股）六个股室，下设有景罕、清平、户撒三个派出所（副科级）。

（三）重点工作概述

2020年以维护陇川县林区社会治安稳定，加强辖区生态文明建设为目标，加强林区防控体系建设，建立健全“三情”资料，全面维护辖区林区社会治安稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养

0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入792.72万元，其中：一般公共预算财政拨款719.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转73.28万元。

与上年部门财务收入894.52万元对比，本年减少11.38%，主要原因分析：1、2020年减少职业年金缴费预算收入；2、2019年年末结转较少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 784.66万元，其中:本年收入719.44万元，上年结转65.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款719.44万元（本级财力719.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年884.4万元对比减少11.27%，主要原因分析1、2020年减少职业年金缴费预算收入；2、2019年年末结转较少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 792.72万元。财政拨款安排支出784.66万元，其中：基本支出633.41万元，与上年769.07万元对比减少17.63%，主要原因分析：2020年减少职业年金缴费预算收入；项目支出151.25万元，与上年115.33万元对比增加31.14%，主要原因分析；1、2020年增加涉案物品鉴定项目经费收入，2、2020年提高辅警20人的工资收入标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“公共安全支出” 2020年预算151.25万元，主要用于森林公安辅警工资支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算84.37万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

 3.“农林水支出”2020年预算497.69万元，主要用于在职人员行政工资支出。

4.“住房保障和就业支出”2020年预算支出35.33万元，主要用于住房保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出640.01万元(其中：基本支出529.60万元，项目支出110.41万元)。

商品和服务支出64.18万元(其中：基本支出23.34万元，项目支出40.84万元)。

对个人和家庭的补助15.25万元(其中：基本支出15.25万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年，陇川县森林公安局部门预算资金中，无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

陇川县森林公安局2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县森林公安局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县森林公安局2020年公务接待费预算为3万元，与上年对比持平，国内公务接待批次为22次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年对比持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费20万元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出151.25万元，其中：森林公安民警法定工作日之外加班补贴26.41万元，非税收入安排辅警及自养人员工资支出99.84万元，陇川县“平安林区”创建工作经费10万元，涉案物品鉴定费15万元。

项目内容：2020年开展“平安林区”创建工作，预期投入10万元，森林公安局民警工作日之外加班补贴预期投入26.41万元，非税收入安排辅警及临时人员工资预期投入99.84万元，办理涉林违法案件，涉案物品鉴定费预期投入15万元。

项目绩效目标：坚决打击破坏森林生态资源的各种违法犯罪行为，涉林刑事案件侦破率达到95%以上；森林火灾受害率控制在1‰以内、当日扑灭率达98%以上、案件查处率达80%以上。

具体项目绩效情况详见附件《陇川县森林公安局2020年预算重点领域财政项目绩效情况》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 公务用车运行维护费－反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

2. 公务接待费－反映单位按规定开支的各类公务接待（含宾馆接待）费用。

3.职业年金缴费-反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费23.34万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费3.30万元，咨询费1万元，水费1万元，电费2万元，差旅费2万元， 邮电费3万元，会议费1万元，培训费1.54万元，公务接待费3万元，工会经费5.50万元。2019年行政运行经费为21.74万元，2020年比2019年增加1.6万元，增加7.36%，增加主要原因为：2019年增加邮电费及差旅费支出。

陇川县森林公安局2020年机关运行经费安排23.34万元，与上年对比增加1.6万元，增加7.36%，增加主要原因为：2020年增加邮电费及差旅费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312400649900111

  [附件: 陇川县森林公安局2020年度部门预算表] 

 [附件: 陇川县森林公安局2020年预算重点领域财政项目绩效情况]