陇川县清平乡人民政府2020年部门预算公开

陇川县清平乡人民政府2020年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县清平乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县清平乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县清平乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定清平乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论清平乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

清平乡设置党委、人大、政府机关。内设机构4个，包括：党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

清平乡所属事业单位7个站所，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站。

（三）重点工作概述

2020年清平乡人民政府将重点抓好以下七个方面工作：

（一）持续巩固提升脱贫成果

（二）扎实推进产业发展

（三）扎实推进基础设施建设

（五）扎实推进社会和谐稳定

（四）扎实提高保障和改善民生水平

（七）扎实推进人民满意服务型政府建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制31人，事业编制41人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1433.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1003.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转429.73万元。

本年度部门财务总收入与上年对比增加32.69%，主要原因是上年未写结转数，一般公共预算财政拨款与上年对比减少7.08%，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1326.95万元，其中：本年收入1003.78万元，上年结转323.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1003.78万元（本级财力1003.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年度部门财政拨款收入与上年对比增加22.83%，主要原因是上年未写将结转数，本年收入与上年对比减少7.08%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1003.78万元。财政拨款安排支出1003.78万元，其中，基本支出985.9万元，项目支出17.88万元。本年度基本支出与上年对比减少7.4%，主要原因是人员经费减少；项目支出与上年对比增加14.62%，主要原因是增加了项目非税收入安排公租房修缮2.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算831.74万元，主要用于人员工资及日常公用经费。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算1.8万元，主要用于乡文化站活动支出。

3.“社会保障和就业支出”2020年预算114.63万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金及退休人员工资。

4.“农林水支出”2020年预算5.2万元，主要用于发放村小组补助。

5.“住房保障支出”2020年预算50.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出756.65万元（其中：基本支出756.65万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出61.78万元（其中：基本支出49.10万元，项目支出12.68万元）。

对个人和家庭的补助190.55万元（其中：基本支出180.15万元，项目支出10.40万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县清平乡人民政府2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县清平乡人民政府2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县清平乡人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

清平乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

清平乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

清平乡人民政府2020年公务接待费预算为9万元，与上年持平，国内公务接待批次为300次，共接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

清平乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目概述

陇川县清平乡人民政府2020年部门预算项目共有6个，其中：人大事务类项目共三个，分别是人大会议经费、人大主席团经费、乡人大代表活动经费；运行经费类项目共三个，分别是文化站建设及共享工程运行、非税收入安排公租房修缮；补助类项目是村民小组补助。

2、立项依据

（1）、人大主席团工作经费1万元，项目的实施依据是：陇发〔2015〕19号文件《关于进一步加强和改进人大工作的意见》；

（2）、人民代表大会会议经费（50人×360元/人/年次×2次）3.6万元，项目的实施依据是：陇发〔2015〕19号文件《关于进一步加强和改进人大工作的意见》；

（3）、乡人大代表活动经费（50人×800元/人/年）4万元，项目的实施依据是：陇发〔2015〕19号文件《关于进一步加强和改进人大工作的意见》；

（4）、村民小组补助（0.08万元×65个）5.2万元，政策依据：陇政发〔2013〕209号《陇川县人民政府关于印发陇川县村寨标准名称名册的通知》；

（5）、文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元，项目的实施依据是：陇办法〔2010〕119号文件《关于加强农村公共文化服务体系建设的实施意见》；

（6）、非税收入安排公租房修缮2.28万元，政策依据：陇政复〔2018〕52号《陇川县人民政府关于公租房产权办证情况的批复》以及《陇川县住房和城乡规划建设局关于公共租赁住房租金收取标准的通知》。

3、实施主体

陇川县清平乡人民政府

4、实施方案

人大主席团工作经费1万元保障人大主席团正常运转，开展乡人大代表培训、调研、视察等活动；人民代表大会会议经费（50人×360元/人/年次×2次）3.6万元保证每年两次乡级人民代表大会顺利召开；人大代表活动经费（50人×800元/人/年）4万元保障人大代表会议期间的会议保障；村民小组补助（0.08万元×65个）5.2万元确保村级各项工作顺利进行；文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元保障乡文化站正常运转；非税收入安排公租房修缮费2.28万元确保清平乡公共租赁住房安全、人员安全用于维修与管理。

5、实施周期

2020年1月-12月

6、本年度预算安排

陇川县清平乡人民政府2020年项目预期总投入17.88万元，由陇川县财政局划拨。其中：（1）、人大主席团工作经费1万元；（2）、人民代表大会会议经费（50人×360元/人/年次×2次）3.6万元；（3）、乡人大代表活动经费（50×800元/人/年）4万元；（4）、村民小组补助（0.08万元×65个）5.2万元；（5）、文化站活动经费及共享工程运行费1.8万元；（6）、非税收入安排公租房修缮2.28万元。

7、绩效目标和指标

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费49.10万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费10.01万元，与2019年办公费10.05万基本持平，差旅费7万元，比2019年10万减少3万元，原因是人员减少，培训费3万元，与2019年培训费3万持平，会议费4万元，与2019年会议费4万持平，公务接待费8万，比2019年减少1万元，原因是公务接待收取伙食费负担部分接待费，公务用车运行维护费9万，比2019年增加1万元，原因是车辆老化，运行维护费增加，工会经费9万，与2019年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日本单位国有资产占有使用情况如下：我单位占用国有资产1524.10万元，其中：流动资产1121.62万元，固定资产402.48万元，其中：房屋368.65万元，车辆31.55万元，其他固定资产2.28万元。

 [附件: 陇川县清平乡人民政府2020年部门预算公开表]