陇川县残疾人联合会2020年部门预算公开

监督索引号53312400376200000

 陇川县残疾人联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分 陇川县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

陇川县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人,听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
    2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
    3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
   5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
   6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
  7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。
  8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
   9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
   10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县残疾人联合会内设1个综合办公室，管理宣传文体股、教就股等股室工作，综合协调机关政务、事务；政府交办事项、理事会决定事项的督办；负责文秘、统计、档案、财务、保密、综合和工资人事工作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作等。1个康复站，组织制定残疾人康复工作计划并实施；承担县人民政府康复工作办公室任务；开展残疾人预防和残疾人康复等工作。

（三）重点工作概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。下力做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

五是落实好农村贫困实残疾人（建档立卡户）用技术培训。按照县委、县政府的要求，继续抓好“挂包帮、转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：实有行政编制 10人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。（省残联于2018年1月划拨给我县1辆残疾人辅具配备流动服务车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入590.55万元，其中：一般公共预算财政拨款361.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转228.58万元。

与上年部门财务总收入463.67万元对比，增加126.88万元，主要原因上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入590.55万元，其中:本年收入361.97万元，上年结转228.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.97万元（本级财力361.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入463.67万元对比，增加126.88万元，主要原因上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出590.55万元。财政拨款安排支出 590.55万元，其中，基本支出203.41万元，与上年基本支出212.42万元对比，减少9.01万元，主要原因是本年工资福利减少；项目支出387.14万元，与上年项目支出137.58万元对比，增加249.56万元，主要原因结转资金较大，上年其他结余项目支出228.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，预算总支出590.55万元主要用于社会保障和就业支出577.92万元,住房保障支出12.48万元，一般公共服务支出0.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组,预算总支出590.55万元，其中基本支出203.41万元，项目支出158.56万元。基本支出包括：工资福利支出基本工资47.16万元、津贴补贴79.99万元、奖金3.93万元、绩效工资20.88万元、绩效奖励2.83万元、基本养老保险16.63万元、工伤生育保险0.1万元、住房公积金12.48万元、商品和服务支出办公费2万元、水费0.41万元、电费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费1万元，维修（护）费0.5万元、交通补助0.5万元、交对个人和家庭的补助退休费10.56万元；公务员奖金0.15万元、项目支出包括：残联专项经费158.56万元，上年其他结余项目支出228.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

陇川县残联2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县残联2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年度预算持平：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1万元，较上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 整体绩效详见附件1：陇川县残联2020年部门整体支出绩效目标报告。

2. 项目绩效详见附件2：陇川县残联2020年部门预算项目公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度部门预算机关运行经费安排情况：机关运行经费支出203.41万元（其中：工资福利支183.99万元，占比90.45%；对个人和家庭的补助10.51万元，占比5.17%；商品和服务支出8.91万元，占比4.38%），2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数212.42万元，减少9.01万元，减幅5% ，主要减少原因是人员工资和养老保险金预算减少。

（三）国有资产占用情况

2020年陇川县残疾人联合会国有资产被占有使用情况:截至2019年12月31日，县残联资产总额367.15万元，其中，流动资产258.48万元，固定资产108.67万元。与上年资产总额144.7万元相比，本年资产总额增加222.45万元，主要原因是流动资产和办公用房从县委办分出到县残联，所以固定资产增加。

 

附件1

陇川县残联2020年预算整体支出绩效目标

报   告

根据2020年部门预算工作有关要求，县残联领导高度重视，业务股室分工协作，完成了2020年部门预算工作，并经理事会班子集体研究通过，现将有关情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）单位主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
     2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
     3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
    6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
   7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。
   8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
    9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县残疾人联合会内设1个综合办公室，管理宣传文体股、教就股等股室工作，综合协调机关政务、事务；政府交办事项、理事会决定事项的督办；负责文秘、统计、档案、财务、保密、综合和工资人事工作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作等。1个康复站，组织制定残疾人康复工作计划并实施；承担县人民政府康复工作办公室任务；开展残疾人预防和残疾人康复等工作。

（三）人员编制情况

部门实有人员编制10人，其中：机关行政编制6名，机关工勤人员1名，残疾人康复服务指导中心事业编制3名)，现有在职干部职工13名（其中行政编制8名，工勤人员2名，事业编制3名）。设理事长1人、副理事长1人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休3人，提前退休1人。

公务用车及特殊业务用车编制数：现有非执法执勤特种专业技术用车1辆（省残联于2018年1月划拨给我县1辆残疾人辅具配备流动服务车）。

（四）单位年度工作目标

一是全面提高干部队伍整体素质，准确掌握全州所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对县市残疾人事业发展情况进行督查，确保全州残疾人事业持续健康发展。二是建立救助实施残疾人家庭无障碍改造，广泛宣传残疾人事业发展，帮助残疾人朋友积极融入社会生活，树立残疾人自尊、自信、自立、自强精神。三是有健全保障机制，对有特殊困难的残疾人，在民政救助的基础上，再给予一定资助。

（五）重点工作概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

五是落实好农村贫困实残疾人（含建档立卡户）实用技术培训。按照县委、县政府的要求，继续抓好“挂包帮、转走访”工作。

二、预算资金安排情况

2020年单位纳入预算资金支出361.98万元。其中，基本支出203.42万元，项目支出158.56万元。基本支出包括在职人员工资148.17万元，离退休人员工资10.36万元，年终一次性奖3.93万元，在职公用经费8.71万元，离退休公用经费0.2万元，事业绩效2.83万元，住房公积金12.48万元，基本养老保险16.63万元，工商保险0.11万元。项目支出包括残疾人事业发展经费（辖区残疾人人均5元）5万元，残疾人就业保障金安排支出（含上年结余37.36万元）88.36万元；残疾人就业保障金安排残疾儿童康复救助（上年结余）10万元；残疾人就业保障金安排残疾家庭无障碍改造（上年结余）30万元；残疾人就业保障金上年结余安排村（社区）残疾联络员专委补助（80人×200元/人.月）19.2万元；残疾人就业保障金安排“阳光家园”配套资金（上年结余）6万元。

三、年度绩效目标设定情况

为5名0-6岁（其中，语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具适配和康复训练等服务。完成残疾人及残疾人子女助学任务，提高残疾人教育水平；完成年度残疾人就业服务及就业扶持项目、使残疾人生活水平有所改善；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助40名残疾人得到托养照料；完成年度残疾人就业服务及就业扶持项目；开展盲人培训与就业项目，提高盲人就业和创业能力；帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，为贫困智力、精神和重试残疾人办证提供补贴，减轻残疾人经济负担。为50户残疾人家庭进行地面平整机坡化、低位灶台、房门改造坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓烂、浴凳及其他家居卫生条件的设施，使残疾人生活水平有所改善。

四、完成绩效目标的措施及办法

（一）明确责任，强化领导。

根据单位工作，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任股室及具体责任人。能量化的全部量化，明确时限及要求，责成各股室将全年工作分解到每个月，落实到人，签订相应工作责任状。

（二）强化学习，严格制度，加强机关管理。

一是以“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强干部职工理想信念教育、宗旨教育、思想道德教育和业务技术培训，提高广大干部职工思想政治素质、技术水平和业务工作能力。二是加强制度建设，规范机关管理。坚持从完善制度入手，强化机关管理，以制度规范言行，实现有序化管理，对机关学习、车辆、接待、请销假、考勤等制度严抓落实。三是树立“五种意识”，努力开展学习型、法制型、效能型、服务型和廉洁型“五型”机关建设，加强机关效能建设，增强干部职工的效能意识和服务意识。

（三）尊重实际，讲求实效。

围绕全县残疾人事业发展大局搞服务。一 是从发展农村经济、增加残疾人收入。改善残疾人生活条件出发，结合全县残疾人事业工作实际,加大全县残疾人事业发展，认真搞好残疾人服务，努力为残疾人提供保障。二是围绕全县脱贫攻坚搞好服务。改进工作方法，简化办事程序，提高工作效率。

（四）加强督导，严格落实，保证各项工作扎实开展。

切实加大各项工作的督导检查力度，除分管领导对自己分管范围内的工作进行经常性的督导检查外，重点工作单位主要领导亲自督导，定期听取工作开展情况汇报。坚持把每项工作目标与责任单位及责任人年终考核挂钩，年底按项量化考核，严格落实奖惩机制。

 

 

                           陇川县残疾人联合会

                             2020年1月10日

附件2

陇川县残联2020年预算重点领域财政项目

文本公开

 

项目一

一、项目名称

残疾人事业经费

二、立项依据

据第二次全国残疾人抽样调查，陇川县各类残疾人总数为1.14万人，占全县总人口的6.46％，根据《德宏州人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（德政发〔2016〕152号）第六款第二条“各县市财政每年按照辖区残疾人总数人均5元的标准预算残疾人事业发展经费，并随着地方经济发展和财力增长逐步增加预算标准，建立稳定增长的残疾人事业经费保障机制”，2020年用于残疾人事业工作经费为5万元。项目实施主要用于残疾人救助；残疾人工作者培训、残疾人专门协会活动；残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费。

三、项目实施单位

陇川县残疾人联合会

四、项目基本概况

全面提高干部队伍整体素质，准确掌握全县所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对乡镇残疾人事业发展情况进行督查，确保全县残疾人事业持续健康发展。

五、项目实施内容

残疾人救助；残疾人工作者培训；残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费

六、资金安排情况

财政预算安排

七、项目实施计划

残疾人救助；残疾人工作者培训；残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费。

八、项目实施成效

全面提高干部队伍整体素质，准确掌握全县所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对乡镇残疾人事业发展情况进行督查，确保全县残疾人事业持续健康发展。

 

项目二

 

一、项目名称

残疾人就业保障金

二、立项依据

列项依据和项目内容。根据财政部、国家税务总局、中国残联关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税〔2015〕72号）、《云南省财政厅 云南省地方税务总局 云南省残疾人联合会关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（云财非税〔2017〕32号）文件规定，残疾人就业保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资，安排残疾人就业比例为1.5%，预计2020年末入库残疾人就业保障金153.56万元。2020年残疾人就业保障金支出项目内容主要为残疾人康复、残疾人救助、就业扶持、助学以及残疾人工作宣传、信访等支出。

三、项目实施单位

陇川县残疾人联合会

四、项目基本概况

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、助残日活动、残疾人基本康复、残疾人信访经费、专门协会工作经费、残疾人事业宣传、贫困残疾人节日慰问、临时救助、残疾人流动服务车运行、维护、资助大中专残疾人子女、残疾学生、残疾人居家创业、残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、村（社区）残疾联络员专委补助、“阳光家园”计划残疾人居家托养服务、乡镇（农场）残联残疾人康复筛查经费、乡镇（农场）残联残疾人康复需求筛查工作经费。

五、项目实施内容

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、助残日活动、残疾人基本康复、残疾人信访经费、专门协会工作经费、残疾人事业宣传、贫困残疾人节日慰问、临时救助、残疾人流动服务车运行、维护、资助大中专残疾人子女、残疾学生、残疾人居家创业、残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、村（社区）残疾联络员专委补助、“阳光家园”计划残疾人居家托养服务、乡镇（农场）残联残疾人康复筛查经费、乡镇（农场）残联残疾人康复需求筛查工作经费。

六、资金安排情况

财政预算安排

七、项目实施计划

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、助残日活动、残疾人基本康复、残疾人信访经费、专门协会工作经费、残疾人事业宣传、贫困残疾人节日慰问、临时救助、残疾人流动服务车运行、维护、资助大中专残疾人子女、残疾学生、残疾人居家创业、残疾儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、村（社区）残疾联络员专委补助、“阳光家园”计划残疾人居家托养服务、乡镇（农场）残联残疾人康复筛查经费、乡镇（农场）残联残疾人康复需求筛查工作经费。

八、项目实施成效

一是全面提高干部队伍整体素质，准确掌握全州所有持证残疾人基本需求情况，深入基层一线为残疾人服务，适时对全县残疾人事业发展情况进行督查，确保全县残疾人事业持续健康发展。二是建立救助实施残疾人家庭无障碍改造，广泛宣传残疾人事业发展，帮助残疾人朋友积极融入社会生活，树立残疾人自尊、自信、自立、自强精神。三是有健全保障机制，对有特殊困难的残疾人，在民政救助的基础上，再给予一定资助。

监督索引号53312400376200111

 [附件: 陇川县残疾人联合会预算公开表]