陇川县人民政府外事办公室2020年部门预算公开

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陇川县人民政府外事办公室2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

 机构情况，县外事办为财政全额拨款单位，机构设置1个，设2个内设机构，即综合股（国际合作股）、边境股。

（三）重点工作概述

统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，财政全供给单位。属行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，核编人员编制数5个（行政编制4个；机关工勤1个）。在职实有7人，全部是财政全供养7人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入292.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款249.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转43.25万元。比2019年部门财务总收入356.64万元，减少64.03万元，下降17.95%，主要原因是减少公务用车购置经费25万元，上年结转的外事工作经费等减少37.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入271.11万元，其中:本年收入249.36万元，上年结转21.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨249.36万元（本级财力249.36万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比2019年部门财务总收入355.64万元，减少84.53万元，下降23.77%，主要原因是减少公务用车购置经费25万元，上年结转的外事工作经费减少57.66万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出292.61万元。比2019年部门财务总支出356.64万元，减少64.03万元，下降17.95%，主要原因是减少公务用车购置经费25万元，上年结转的外事工作经费形成各项办公支出。

2020年财政拨款安排支出249.36元，其中：基本支出115.56万元，比2019年的196.84万元减少81.28万元，下降41.29%，主要原因是2019年含上年结转的外事工作经费形成各项办公支出。项目支出133.8万元，比2019年的158.8万元减少25万元，下降15.75%，主要原因是减少公务用车购置经费25万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算223.18万元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

2.“社会保障和就业支出” 2020年预算19.58万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“住房保障支出” 2020年预算6.6万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门决算财政拨款安排支出249.36万元，其中：基本支出115.56万元，项目支出133.8万元）

工资福利支出100.49万元(其中：基本支出100.49万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出108.09万元(其中：基本支出4.89万元，项目支出103.2万元)。

对个人和家庭的补助40.78万元(其中：基本支出10.18万元，项目支出30.6万元)。

五、省对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 陇川县人民政府外事办公室2020年无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央配套事项

 陇川县人民政府外事办公室2020年无与中央配套事项。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

  陇川县人民政府外事办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出137.31万元（其中：职工福利支出100.56万元，占比73.24%；对个人和家庭的补助26.98万元，占比19.65%；商品和服务支出9.77万元，占比7.11%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数117.43万元，增加19.88万元，增幅16.93% ，主要增长原因是含上年末未支付的外事工作经费。

（二） 项目支出预算变动的主要原因

2020年（本年度）本级财力财政项目支出预算133.8万元，2019年本级财力财政项目支出预算158.8万元，比2019年158.8万元，减少了25万元，下降15.74 %。原因为：减少公务用车购置经费25万元

（三） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算5万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，与上年预算持平。

2020年公务用车运行维护费预算4万元，与上年预算持平，年末公务用车保有辆为1辆，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费预算1万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为12次，共接待98人次。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。 

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费108.09万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，比2019年的188.78万元，减少80.69万元，主要原因为2019年填报口径上含上年结转资金。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额163.72万元（其中：流动资产124.04万元，非流动资产39.68万元），负债总额0.79万元，全部为流动负债，净资产总额162.93万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

整体绩效：进一步加强与邻国的联系与沟通，及时妥善处理边境涉外事务，积极维护边境地区的和谐稳定，以更好地促进地方经济社会的发展，融入“一带一路”。完成中缅第三次边界联合检查陇川段50.899公里的边界线内部调查工作。实质性推进八公路改造升级工程，启动中缅跨境农业合作区、跨境工业园区建设、跨境劳务合作等项目。进一步做好边界及边境管理工作，保障23名界务员生活补助,调动全县23名界务员工作积极性、主动性，加强对陇川段国界线的有效维护管理。

项目绩效：项目一：人民政府外事办公室经费120万元（含八莫办事处工作经费100万元）（详见附件2：陇川县人民政府外事办公室项目公开）

项目二：界务员补助13.8万元（界务员23人*500元/月*12个月）。（详见附件2：陇川县人民政府外事办公室项目公开）。

监督索引号53312400332200111

 [附件: 陇川县人民政府外事办公室部门预算公开表] 
 [附件: 陇川县人民政府外事办公室项目公开]