中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

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中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和县级机关各部门机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

（5）审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共陇川县委、陇川县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

（6）审核陇川县人大及其常务委员会、陇川县政协机关，陇川县人民法院、陇川县人民检察院和县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府工作部门和其他股级及以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县委、县政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

（8）审核全县各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全县机构编制管理人员的培训工作；

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）围绕中共陇川县委、陇川县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）机构设置情况

中共陇川县委机构编制办公室机关有2个内设股室，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。

（三）重点工作概述

（1）巩固全县机构改革成果。继续做好县级机构改革后续工作，跟踪了解新制定“三定”规定县级涉改部门执行情况，推动落实新“三定”规定，切实巩固机构改革成果。

（2）推进综合行政执法改革。认真贯彻落实中央和省州关于综合行政执法改革决策部署，按照深化市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域综合执法改革的实施意见，结合我县实际，认真做好组织实施工作。

（3）推进基层审批服务便民化。认真贯彻落实中央《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》和省州推进基层整合审批服务执法力量的实施方案，推动资源、服务、管理下沉，综合设置基层审批服务机构，整合基层审批服务执法力量。

（4）继续做好其他领域体制改革等相关工作。

（5）持续深化事业单位改革。根据中央和省州有关事业单位改革的政策措施，加大“小、散、弱”事业单位整合撤并力度，探索推进职能相近事业单位机构整合，优化布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。做好公益类事业单位改革与相关行业体制改革衔接统筹，持续推进机构编制挖潜创新，重点保障义务教育、基层文化卫生等重点民生领域基本公共服务编制需求。

（6）继续推进从事生产经营活动事业单位改革。拓宽改革思路，采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为公益服务机构等方式，加快推进从事生产经营活动事业单位改革。

（7）提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的事中事后监管，健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度。深入推进日常登记管理服务标准化规范建设。

（8）贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。深入学习宣传贯彻《条例》，强化各部门各乡（镇）党管机构编制意识、“编制就是法制”意识，坚决维护党中央对机构编制工作的集中统一领导，坚决落实党和国家关于机构编制工作的方针政策和决策部署。认真贯彻落实机构编制相关党内法规，全面清理机构编制管理相关规范性文件，按照中央和省州关于推进机构编制法定化的部署要求，修订完善我县机构编制管理相关规定，不断提高机构编制工作制度化规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人（含工勤编制1人），事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 152.68万元，其中：一般公共预算财政拨款142.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.79万元。与上年对比增加26.31万元，主要原因分析一是2020年新增2人，人员经费增加；二是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入152.68万元，其中:本年收入142.89万元，上年结转9.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.89万元（本级财力142.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加26.31万元，主要原因分析一是2020年新增2人，人员经费增加；二是项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出152.68万元。财政拨款安排支出152.68万元，其中：基本支出130.62万元（含上年基本支出结转2.73万元），与上年对比增加14.27万元，主要原因分析2020年新增2人；项目支出22.06万元（含上年项目支出结转7.06万元），与上年对比增加12.04万元，主要原因分析一是项目经费增加，二是上年度结转结余经费较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算133.51万元（含上年结转9.79万元），主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算11.14万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

3.“住房保障支出”2020年预算8.03万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出121.56万元，其中：基本支出121.56万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出25.8万元，其中：基本支出6.94万元（含上年结转2.73万元），项目支出18.86万元（含上年结转7.06万元）。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.对个人和家庭的补助1.62万元，其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元。主要用于：公务员嘉奖、奖励金支出。

4.资本性支出3.7万元，其中：基本支出0.5万元，项目支出3.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与2019年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年预算持平。

（二）公务接待费

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为1万元，与2019年预算持平，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。增减变化：与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2019年预算持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：2020年中共陇川县委机构编制委员会办公室机构编制监督检查工作经费、事业单位改革工作经费、党政机构改革工作经费项目公开。

2.立项依据：《中央编办关于批转<事业单位法人公示信息抽查办法（试行）>的通知》（中央编办发〔2015〕131号）、《云南省机构编制监督检查办法》、《中共德宏州委机构编制办公室关于开展事业单位法人2018年度报告工作的通知》（德机编办〔2018〕38号），《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见>的通知》（云办发〔2017〕38号）、《德宏州机构编制委员会关于印发<云南省机构编制委员会关于印发（关于事业单位机构编制管理创新挖潜服务发展的意见）的通知>的通知》（德机编〔2018〕2号），《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见>》、云南省办公厅关于综合行政执法改革实施意见（内部文件，不宜公开）、陇川县委全面深化改革委员会工作台账、《中国共产党机构编制工作条例》。

3.实施主体：中共陇川县委机构编制委员会办公室

4.实施方案：总目标是规范县委编办财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高项目运行效益。预期的主要社会效益是持续发力助推全县社会经济发展，为陇川县跨越式发展献策出力；围绕县委、县政府确定的中心工作及当下热点难点问题开展机构编制资源管理，优化各类编制资源配置，研究探索打破编制分配之后地区所有、部门所有、单位所有的有效措施，加强编制动态调整。加大编制优化整合力度，对管理手段升级、职责任务变化、可有效腾出编制资源的部门和领域，加大编制精简力度；对确需保障的重点领域、重点部位予以切实加强。完善动态调整、周转使用的事业编制县内统筹调剂使用制度。加强机构编制政策法规体系建设。

5.实施周期：2020年1月1日至2020年12月31日

6.本年度预算安排：15万元。其中：机构编制监督检查工作经费2万、事业单位改革工作经费5万、党政机构改革工作经费8万。

7.绩效目标和指标：持续发力助推全县社会经济发展，为陇川县跨越式发展献策出力；围绕县委、县政府确定的中心工作及当下热点难点问题开展机构编制资源管理，优化各类编制资源配置，研究探索打破编制分配之后地区所有、部门所有、单位所有的有效措施，加强编制动态调整。加大编制优化整合力度，对管理手段升级、职责任务变化、可有效腾出编制资源的部门和领域，加大编制精简力度；对确需保障的重点领域、重点部位予以切实加强。完善动态调整、周转使用的事业编制县内统筹调剂使用制度。加强机构编制政策法规体系建设。

8.项目实施成效：一是机构编制监督检查工作；二是事业单位改革工作；三是党政机构改革工作；县委编办积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

8.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

9.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排4.21万元，与上年对比增加0.52万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、公务接费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。主要原因是2020年新增2人，开支增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

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 [附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制办公室2020年部门预算公开表]