陇川县王子树乡人民政府2020年部门预算公开

陇川县王子树乡人民政府2020年部门预算公开

目  录

 

第一部分 陇川县王子树乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县王子树乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县王子树乡人民政府2020年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

部门在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.积极开展脱贫攻坚相关工作。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1518.31万元，其中：一般公共预算财政拨款992.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转526.27万元。与上年对比增加40.87万元，主要原因是结转数比上年多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1518.31万元，其中:本年收入992.04万元，上年结转526.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.04万元（本级财力992.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加40.87万元，主要原因是结转数比上年多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1518.31万元。财政拨款安排支出 1518.31万元，其中，基本支出1127.11万元，与上年对比减少149.73万元，主要下降原因：工资下降和机关事业单位基本养老保险缴费支出下降；项目支出391.2万元，与上年对比增加了142.38万元，原因为：上年存在结余资金较多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出1164.19万元；公共安全支出5.75万元；教育支出0.41万元;科学技术支出0.23万元；文化体育与传媒支出11.8万元；社会保障和就业支出128.66万元；节能环保支出0.12万元；城乡社区支出70万元；农林水支出93.93万元；住房保障支出43.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出723.8万元；商品和服务支出226.54万元；对个人和家庭的补助192.85万元；资本性支出375.12万元（其中：基本支出1127.11万元，项目支出391.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

王子树乡人民政府无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

王子树乡人民政府无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出1127.11万元（其中：职工福利支723.8万元，占比64.22%；对个人和家庭的补助187.17万元，占比16.60%；商品和服务支出216.14万元，占比19.18%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数1276.84万元，减少149.73万元，下降11.73% ，主要下降原因：工资下降和机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2020年（本年度）本级财力财政项目支出预算391.2万元，2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算248.82万元，比2019年增加了142.38万元，增幅57.22 %。原因为：上年存在结余资金较多。

（三） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县王子树乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年增加18万元，增长40%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

 2020年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

陇川县王子树乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年增加18万元，增长56.25%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%，原因为：2020年我部门公务用车购置费18万元，与上年预算增加，原因是王子树乡公务用车云NP1179申请报废，2020年预算18万元购置新车一辆；公务用车运行维护费14万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费

陇川县王子树乡人民政府2020年公务接待费预算13万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为113次，共计接待1695人次。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、一般公用经费、退休公用、退休费经费、住房公积金等。

2.项目支出：包括人大主席团工作经费、人大代表活动经费、人代会会议经费、文化站活动经费及共享工程运行、村民小组补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.非税收入：包含社会抚养费、乡账户银行存款利息、市场管理经费。

4.人员经费：在职及退休人员工资。

5.公用经费：在职及退休人员工作经费。

6.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排

2020部门2020年机关运行经费安排46.99万元，与上年对比减少7.75万元，主要原因是2020年单位人员较2019年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

王子树乡人民政府2020年部门预算

《文化站活动经费及共享工程运行费》公开

 

一、项目概述

（一）项目名称：文化站活动经费及共享工程运行费

（二）项目地址：王子树乡人民政府

（三）建设规模和估算：

1、建设内容

结合乡镇机构改革，整合现有资源、建设集图书阅览、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技培训、党员培训、体育和青少年校外活动等多功能为一体的乡镇综合文化站。为切实保障实施重大公共文化工程、购买重要公共文化产品、开展重要公共服务活动所必需的资金，落实乡镇综合文化站工作经费德最低标准。按照乡镇文化站每年活动经费不低于3-5万元的标准安排乡镇群众文化事业机构经费。

2、建设规模

保障乡文化站组织开展乡村文艺演出、赛歌会、劳动竞技、体育比赛等文化活动，配置更新演出必备的设备。鼓励和组织专业文化工作者到农村辅导群众文化活动费用。保障宣传政策、信息服务、文化能人培养、科普培训、协管农村文化市场、活跃群众文化等职能所需经费等。

3、投资估算

组织乡村文艺演出预期投入经费5000元，鼓励和组织专业文化工作者到农村培训群众文化活动预期投入经费10000元，购买文化站办公用品预期投入经费3000元。

二、立项依据

《中共陇川县委办公室  陇川县人民政府办公室关于加强农村公共文化服务体系建设的实施意见》（陇办发[2010]119号）。

三、实施主体

主管部门：德宏州陇川县人民政府

项目单位：德宏州陇川县王子树乡人民政府

四、实施方案

（一）项目可行性

项目建设符合州委、州人民政府关于加强农村公共服务体系建设要求，是深入贯彻落实科学发展观、全年建设小康社会的重要内容，是繁荣社会主义先进文化，建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会的必然要求，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，满足广大农民群众日益增长的精神文化需求，具有重要意义。

项目立项是根据王子树乡政府文化站工作计划及王子树乡实际，合理估算经费开支，确保项目可行。

（二）总体思路

乡文化站是与乡农村经济社会发展水平相适应的公共文化服务体系，是农民基本文化权益得到有效落实的保障。为切实保障文化站运行，文化站活动经费及共享工程运行费必须要正确使用，且专款专用，严禁截留、挪用资金。

（三）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）预期成果

项目的实施能有效保证镇文化站每年正常运行，充分发挥其功能作用，更好地为基层群众提供文化信息服务。

五、实施周期

2020-2022年

六、本年度预算安排

本年度预算安排为1.8万元。

七、绩效目标和指标

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
乡文化站及共享工程运行	文化活动经费及共享工程运行费（每年1.8万元）	效益指标	社会效益指标	文化活动经费及共享工程运行费（每年1.8万元）	100%

 

 

 

王子树乡人民政府2020年部门预算

《人代会会议经费（50人×360元/人.年次×2次）》、《人大主席团经费》、《人大代表活动经费（50人×800元/人.年）》公开

 

一、项目概述

（一）项目名称：《人代会会议经费（50人×360元/人.年次×2次）》、《人大主席团经费》、《人大代表活动经费（50人×800元/人.年）》。

（二）项目地址：德宏州陇川县王子树乡人民政府

（三）建设规模和估算：

1、建设内容

为切实贯彻落实中央、省委、州委人大工作会议精神和省委、州委关于进一步加强和改进人大工作的意见，坚持和完善人民代表大会制度，充分发挥人大及其常委会职能作用，不断推进社会主义民主政治建设，构建和谐社会，不断完善党委领导人大工作的机制。乡党委要把人大工作纳入重要议事日程，定期研究人大工作，不断完善党委领导人大工作机制。乡党委每年至少要听取乡人大主席团工作汇报和专题研究人大工作各1次。切实保障人大代表履职，乡党委要依照法律规定，充分尊重人大代表的法律地位，依法保障人大代表的法定权利。要建立和完善人大代表学习培训、联系群众、持证视察、列席人大常委会会议、履职档案、履职激励、履职补助、向选民述职、不称职退出、县人大常委会组成人员联系代表等制度，创新代表履职活动方式、方法，确实把代表履职活动规范化、制度化。

2、建设规模

人代会会议经费用于听取乡人大代表意见建议，听取乡人大主席团工作汇报和专题研究报告，审核批准镇财政预决算和预算执行情况。人大主席团经费用于乡人大主席团每个季度专题研究、工作汇报会议。人大代表活动经费用于定期组织乡人大代表参加人代会、听取和反映选民意见建议。组织乡人大代表培训，外出考察等。

3、投资估算

召开2次乡人代会预期投入经费3.6万元，召开5-6次乡人大主席团会议预期投入经费1万元，组织乡人大代表活动1-2次预期投入经费4万元。

二、立项依据

《中共云南省委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》（云发[2015]37号）、《中共陇川县委关于进一步加强和改进人大工作的意见》（陇发[2015]19号）。

三、实施主体

主管部门：德宏州陇川县人民政府

项目单位：德宏州陇川县王子树乡人民政府

四、实施方案

（一）项目可行性

项目建设符合中央、省委、州委人大工作会议精神，对于进一步加强和改进人大工作意见，坚持和完善人民代表大会制度，充分发挥人大及其常委会职能作用，不断推进社会主义民主政治建设，构建和谐社会具有重要意义。项目立项是很据章凤镇人大工作计划，根据实际合理预算经费开支，确保项目可行。

（二）总体思路

项目经费是保障人大及其主席团依法行使职权，保障和支持人大代表依法履职，必须专款专用，严禁截留、挪用资金。

（三）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）预期成果

项目的实施能保障乡人大多层次，多渠道收集民意，听取民众呼声，方便民众参与，使人大监督更有基础，更有活力。保障乡人大主席团经常性工作高效运转，提高乡人大主席团依法履职能力。保障人大代表学习培训经费，把代表履职活动规范化、制度化。

五、实施周期

2020-2022年

六、本年度预算安排

本年度预算安排为8.6万元。

七、绩效目标和指标

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
人大主席团工作经费	王子树乡人大主席团工作经费开支,(每年1万元)	效益指标	社会效益指标	王子树乡人大主席团工作经费开支,(每年1万元)	100%
人代会会议经费50人×360元/人.年次×2次）	确保按要求正常召开人大会议工作	效益指标	社会效益指标	确保按要求正常召开人大会议工作。	100%
人大代表活动经费（50人×800元/人.年）	确保乡人大代表活动的正常开展（50人×800元/人.年）	效益指标	社会效益指标	确保乡人大代表活动的正常开展（50人×800元/人.年）	100%

王子树乡人民政府2020年部门预算

《村民小组补助（71个×800元/个.年）》公开

 

一、项目概述

（一）项目名称：村民小组补助（71个×800元/个.年

（二）项目地址：王子树乡人民政府

（三）建设规模和估算：

1、建设内容及规模

王子树乡71个村民小组。

2、投资估算

王子树乡共71个村民小组，每年每个小组按800元标准给予补助，共5.68万元。

二、立项依据

《村民小组补助政策依据：陇政发[2013]209号《陇川县人民政府关于印发陇川县村寨标准名称名册的通知》。

三、实施主体

主管部门：德宏州陇川县人民政府

项目单位：德宏州陇川县王子树乡人民政府

四、实施方案

（一）项目可行性

项目建设符合州委、州人民政府关于加强农村公共服务体系建设要求，是根据王子树乡政府村民小组实际情况给予补助5.68万元（71个×800元/个.年），主要用于确保71个村小组补助发放，确保村级各项工作顺利进行。

（三）总体思路

为切实保障村民小组对乡级工作的辅助作用，村民小组补助必须要正确使用，且专款专用，严禁截留、挪用资金。

（三）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（四）预期成果

项目的实施能有效保证乡村民小组充分发挥其功能作用，更好地为乡政府提供服务。

五、实施周期

2020-2022年

六、本年度预算安排

本年度预算安排为5.68万元。

七、绩效目标和指标

项目名称	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
村民小组补助（71个×800元/个.年）	确保71个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（71个×800元/个.年）	产出指标	数量指标	确保137个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（71个×800元/个.年）	100%

 

 

 

 

 

                        陇川县王子树乡人民政府

                           2020年02月18日

 [附件: 陇川县王子树乡人民政府2020年部门预算公开表]