陇川县史志办公室2020年部门预算公开

监督索引号53312400349400000

陇川县史志办公室2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县史志办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县史志办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县史志办公室

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县史志办公室主要职责是贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示；征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中共陇川县党史资料》、《中共陇川县党史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川县志》续志；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作；收集、研究县域各类资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务；完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县史志办公室内设行政秘书股、党史征研股（《中共陇川县委执政纪要》编辑部》）、县志编纂股（《陇川年鉴》编辑部）3个股室。

（三）重点工作概述

1.全面加强党史研究工作。继续推进《中共陇川地方史（1950～1978）》（第一卷）编修工作，进一步完善党史资料征编体系，加快开展改革开放以来各类党史资料的征集、保护、编纂工作；运用座谈会、知识竞赛、读书活动等多种形式开展党史宣传教育“七进”（进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线）活动；深化党史事件和人物研究，加大历史遗址保护工作，统筹抓好爱国主义教育基地建设。

2.大力促进地方志事业繁荣发展。有序开展《陇川年鉴（2020卷）》编辑工作，确保实现一年一鉴、公开出版发行；总结《陇川县志（1978～2005）》编修工作经验教训，研究第三轮县志修编的组织领导、续修方式；积极推进行业志、部门志、乡镇（村）志以及其他地情文献的编纂，推出一批体现陇川民族和地方特色的地方志成果。

3.切实加强史志人才队伍建设。强化专业队伍建设，弘扬修志问道、直笔著史的精神，不断提升队伍史志研究、编纂工作水平；积极动员社会力量开展编史修志，调动退休老领导、历史爱好者以及社会各界人士参与陇川历史的记述、研究和宣传，促进史志工作持续健康发展；制定完善有关史志工作的制度，提高史志工作制度化、规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入183.75万元，其中：一般公共预算财政拨款150.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转32.85万元。本年度财务总收入与上年238.88万元减少55.13万元，下降23.08%，主要原因是2020年比上年减少1人及申报项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入183.75万元，其中:本年收入150.90万元，上年结转32.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.90万元（本级财力150.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。本年收入与上年200.82万元减少49.92万元，下降24.86%，主要原因是2020年比上年减少1人及申报项目减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出183.75万元。财政拨款安排支出183.75万元，其中：基本支出130.90万元，与上年154.58万元减少23.68万元，下降15.32%，主要原因是预算中在职人员减少1人；项目支出52.85万元，与上年84.3万元减少31.45，下降37.3%，主要原因是本年度《中共陇川县委执政纪要》《陇川年鉴》项目未申报，导致项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算149.88万元，主要用于行政运行97.03万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出52.85万元。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算25.78万元，主要用于行政单位离退休15.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.73万元、其他社会保障和就业支出0.06万元。

3.“住房保障支出”2020年预算8.09万元，主要用于住房公积金8.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出109.47万元（其中：基本支出109.47万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出58.51万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出52.85万元）。

3.对个人和家庭的补助15.77万元（其中：基本支出15.77万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县史志办公室2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县史志办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县史志办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年预算2万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县史志办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县史志办公室2020年公务接待费预算为2万元，较上年预算持平，国内公务接待批次为6次，共计接待90人次。原因是主要用于各县市史志部门的走访交流及上级部门相关工作检查指导。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县史志办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：史志业务征编工作经费。

（二）立项依据：陇政纪〔2018〕陇川县第十七届人民政府第26次常务会议纪要决定将史志业务征编工作经费20万元从2019年起纳入年度财政预算。

（三）项目实施单位：陇川县史志办公室。

（四）项目基本概况：史志业务征编工作经费为长期性工作经费，主要用于党史、地方志研究、资料收集等工作开展支出。

（五）项目实施内容：围绕“为党立言、为国存史、为民修志”的工作职责，史志业务征编工作经费主要用于党史、地方志研究、资料收集等工作开展支出。

（六）资金安排情况：史志业务征编工作经费每年安排20万元。

（七）项目实施计划：按照年初工作方案实施项目，实施周期为2020年1月1日至2020年12月31日。计划将史志业务征编工作经费用于资料收集5万元，查阅档案材料3万元，访问当事人3万元，编辑整理校对5万元，资料打印等其他工作4万元。

（八）项目实施成效：开展史志业务征编工作，推动我县史志事业工作发展，为社会提供地情参考书，搭建好全县党史地方志爱好者研究、交流的平台，充分开发地方志文化，通过用志、编书，起到良好的资政育人作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县史志办公室2020年机关运行经费安排5.36万元，主要用于本部门日常公用开支，与上年6.03万元减少0.67万元，主要原因是2020年比上年减少1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400349400111

 [附件: 陇川县史志办公室2020年部门预算表]