陇川县工商业联合会2020年部门预算公开

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陇川县工商业联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分陇川县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

陇川县工商联机关有3个股室。内设机构1个，包括：陇川县工商联内设机构1个，分别是综合办公室加挂会员股牌子，办公室、会员股

（三）重点工作概述

一是协调各方，进一步加大帮扶解困、维护企业合法权益的力度；进一步推动非公经济发展环境优化；进一步加强对外交流合作，推动企业“走出去”；进一步加强基层工商联和各级商会建设；进一步抓好作风建设，为陇川县非公经济转型升级、持续健康发展做出应有的贡献。

二是以开展民营企业家守法诚信教育实践活动为契机，用依法治国、依法治省、依法治县思想指导工商联各项工作。

三是围绕县委、县政府经济发展主题，加强调查研究走访和参政议政工作。四是加大培训力度，全面提升非公有制经济代表人士的综合素质。五是积极投身光彩事业，引导广大非公有制经济人士致富思源、回报社会，自觉履行社会责任，树立良好社会形象。组织非公企业爱心人士开展一次“光彩事业，圆梦大学”捐资助学公益活动。

六是抓好会员服务工作，促进非公经济平稳较快发展。完善法律维权机制，积极开展维权服务，切实维护好企业的合法权益。

七是加强工商联自身建设，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育成果，持续转变作风，积极营造干事创业平台，培养一支政治坚定、业务精通、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休2人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入125.69万元，其中：一般公共预算财政拨款125.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降24.46%，主要原因分析人员变动减少，养老保险基数下调。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入125.69万元，其中：本年收入125.69万元，上年结转17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.69万元（本级财力125.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降24.46%，主要原因是人员变动减少，养老保险基数下调。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出125.69万元。财政拨款安排支出125.69万元，其中：基本支出105.69万元，与上年对比下降26.6%主要原因分析人员变动减少，养老保险基数下调；项目支出20万元，与上年对比持平，主要原因分析上下年无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算105.69万元（含上年结转8万元），主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算21.51万元（含上年结转8万元），主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出

3.住房保障支出6.4万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出88万元，其中基本支出88万元，项目支出0万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出23.87万元，其中：基本支出3.87万元，项目支出20万元。主要用于：日常办公费、差旅费、接待费、其他交通费等保障机关正常运转支出。

3.对个人和家庭的补助13.42万元，其中：基本支出13.42万元，项目支出0万元。主要用于：公务员嘉奖、奖励金支出。

4.资本性支出（基本建设）0.4万元，其中：项目支出（行政运行）0.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县工商业联合会2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县工商业联合会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工商业联合会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工商业联合会2020年公务接待费预算为2万元，较上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：主要用于我部门公务用车租用费、燃料费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

工商联专项经费

（二）立项依据

德发〔2012〕16号文，《中共德宏州委德宏州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》

（三）项目实施单位

陇川县工商业联合会

（四）项目基本概况

工商联专项经费（考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）用途及主要内容：邀请县工商联和非公有制经济代表人士参加

（五）项目实施内容

充分发挥工商联的职能作用，以工商联为载体，政府出资为基础，吸纳社会资金共同参与非公有制经济融资担保体系建设，政府基金在满足政策性小额贷款担保工作的同时，担保中心根据工作需要逐步过渡为非公有制经济融资担保，最终达到担保中心市场化运作。主要建设任务是保证工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动能有效开展。陇川县工商联能满足工作需要，改善工作条件。

（六）资金安排情况

县财政每年安排不低于20万元的工作经费

（七）项目实施计划

该项目根据实际情况实施时间为2020年1月至2020年12月

（八）项目实施成效

规范陇川县工商联财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高陇川县工商联项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

经济效益：推动陇川县经贸交流和协作，参与区域经济研究，优化营商环境，促进经济社会发展。并且加强行业协会、商会建设，推动非公有制企业的健康持续发展。

社会效益：培养出一支始终贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。诚信守法经营，协调劳动关系，落实企业维权，构建亲清政商关系，促进社会和谐稳定。维护非公有制企业和非公有制经济人士诉求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工商联专项经费（考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）：邀请县工商联和非公有制经济代表人参加。保证工商联开展对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动，及时解决县工商联工作的其他困难。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2020年机关运行经费安排3.62万元，与上年对比减少了0.6万元，主要原因分析人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400371400111

[附件: 陇川县工商业联合会2020年部门预算公开表]