陇川县总工会2020年部门预算公开

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  陇川县总工会2020年部门预算公开

目录

第一部分 陇川县总工会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县总工会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县总工会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定.

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

陇川县总工会机关有6个股室。内设机构1个，即综合办公室、经审办 、财务股、组织股、法保股、职工服务中心。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍

1.强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力。

2.是要切实加强工会组织建设。正确定位工会工作关爱职工、主动参与立法，从源头上维护职工的合法权益，扎实推进工运事业全面发展。积极推动利益协调、诉求表达、矛盾调处和权益保障机制的建立和完善，组织企业职工学习相关法律法规，引导他们运用法律武器维护自身的合法权益。

3、采取各种形式送温暖，既有日常关注也有特殊帮扶，一是春节送温暖慰问困难职；二是对遭受意外和生活特别困难的职工给予帮扶，三是“金秋助学”活动，资助困难职工子女上大学；四是中秋国庆送温暖活动慰问困难职工活动；四是开展职工医疗互助活动；五是管理好陇川职工服务中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入152.87万元，其中：一般公共预算财政拨款152.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.9万元。与上年对比：上年部门财务总收入150.4万元比上年增长1.6%，主要原因2020年人员调整调及单位缴在职人员养老保险基数下调、预算增加职工服务中心管理工作经费5万元总体收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入156.77万元，其中:本年收入152.87万元，上年结转3.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.87万元（本级财力152.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增长1.6%，主要原因2020年人员调整调入2人调出2人及单位缴在职人员养老保险基数下调；结余下降32%，上年结余为在职人员补发工资未付结转，本年为工作经费结余，但本年增加职工服务中心管理费5万元总体收入增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出156.77万元。财政拨款安排支出156.77万元，其中，基本支出121.77万元，项目支出35万元。与上年对比基本支出减少3%，项目支出增加17%，总体增加0.4%，其中：基本支出比上年支出减少3%，主要原因2020年人员调整调入2人调出2人及单位缴在职人员养老保险基数下调；项目支出35万元，与上年对比增加17%，主要原因2020年预算增加工会工作经费5万元，用于陇川职工服务中心管理和维护支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算125.65万元，主要用于（1）行政人员工资福利支出85.94万元；（2）行政人员公用经费8.59万元（上年结余3.9万元）；

2.社会保障和就业支出24.79万元，在职人员养老保险及退休人员经费。

3.住房保障支出6.33万元，为在职人员公积金。

与上年对比财政拨款支出增加0.4%，主要原因2020年人员调整调入2人调出2人及单位缴在职人员养老保险基数变动；

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出117.87万元，项目支出35万元）

1.工资福利支出97.19万元(其中：基本支出97.19万元，项目支出0万元)主要为在职人员工资和养老保险、公积金。

2.商品和服务支出24.99万元(其中：基本支出4.99万元，项目支出20万元)。，基本支出为在职及退休人员公用经费支出；项目支出20万元，其中：10万元为10个乡镇工会含农管委各乡镇各1万元工会工作经费；；10万元为用于工会厂务公开、劳模管理、医疗互助、职工服务中心管理等工会工作日常运转支出经费。

3.对个人和家庭的补助30.69万元(其中：基本支出15.69万元，项目支出15万元)。其中15.69万元为财政负担退休人员生活补助；15万元为工会对困难职工帮扶助学慰问救助金。

与上年相比增长0.4%。主要原因为结余减少，职工服务中心管理费用增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要为本单位无省对下转移支付。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，本单位无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，本单位无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县总工会认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，上下年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：本单位上下年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

陇川县工会2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。增减变化原因：本单位接待支出上下年预算持平无变动，主要为基层工会人员办事接待和上级工作指导接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：本单位公车改革后单位无保留车辆，无燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车租用费列入交通费－其他交通费支出，公务用车运行维护费上下年均无预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年陇川县总工会重点项目预算绩效情况如下：

  （一）项目名称

1. 乡镇工会工作经费。

2. 困难职工帮扶及助学救助经费。

3. 工会专项工作经费（厂务公开民主管理，劳模管理，“一活动、一工程”及职工医疗互助活动、县困难职工帮扶中心工作）

（二）立项依据

陇发〔2014〕18号文件，《中共陇川县委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的实施意见》

（三）项目实施单位

陇川县总工会负责实施。

（四）项目基本概况

序号	项目名称	基本性质	用途及主要内容	涉及范围
1	乡镇工会工作经费	其他群众团体事务支出	9个乡镇工会联合会和农场管委会工会各1万元	各乡镇工会会员及辖区农民工会员及下岗职工。加强基层工会组织建设，密切联系群众，筑牢政权基础，教育引导职工坚定理想信念，组织发动群众人，凝聚发展力量
2	困难职工帮扶及助学救助经费	对个人和家庭的补助	春节送温暖、困难职工临时帮扶，“金秋助学”活动	全县困难职工；对遭受意外和生活特别困难的职工给予帮扶，“金秋助学”活动，资助困难职工子女上大学；四是中秋国庆送温暖慰问工会在档在册困难职工人均1000-3000元
3	工会专项工作经费	其他群众团体事务支出	厂务公开民主管理，劳模管理，“一活动、一工程”及职工医疗互助活动、县困难职工帮扶中心工作	全县工会会员，资金用于工会开展工作的宣传费、管理费时常运行维护费等

 

   (五)项目实施内容

2020年由财政拨入基层乡镇工会10000元/个；由基层工会用于开展工会“六有规范建化建设”，会员宣传、培训管理等工作。

2020年按上级要求完成2020年春节、中秋国庆送温暖及临时帮扶助学活动预计慰问  人。人均1000-3000元。

2020年完成厂务公开民主管理，劳模管理工作，“一活动、一工程”工作及职工医疗互助活动工作、县困难职工帮扶中心工作

    ( 六)资金安排情况

资金已列入本级财政预算，2020年1月1日至2020年12月30日，按项目进展本级财政预算拨款。

(七)项目实施计划

乡镇工会工作经费10万元9个乡镇工会联合会和农场管委会工会各1万用于按期完成2020年工会工作安排；困难职工帮扶及助学救助经费15万元，完成2020年困难职工帮扶和助学救助应帮尽帮；工会工作经费10万元，完成厂务公开民主管理，劳模管理，“一活动、一工程”及职工医疗互助活动、县困难职工帮扶中心工作及职工服务中心管理工作。

(八)项目实施成效

规范工会财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高工会项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

  经济效益：可以使陇川县9个乡镇工会和农场管委会有开展工作资金保障；帮扶资金可以为职工解决生活困难，工会工作经费为完成厂务公开民主管理，劳模管理工作，“一活动、一工程”工作及职工医疗互助活动工作、县困难职工帮扶中心工作提供了资金保障，更好地为基层服务。

社会效益：通过临时生活补助，厂务公开民主管理，劳模管理工作，“一活动、一工程”工作及职工医疗互助活动

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.困难职工帮扶：工会对家庭月人均收入低于最低生活保障标准的职工困难职工：家庭月人均收入略高于最低生活保障标准，且由于重大灾害、重病或残疾等原因造成家庭生活困难的职工给予一次性2-3仟元的困难慰问活动。

2.春节送温暖：工会在春节期间由上级工会及本级配套发放的慰问金。

3.金秋助学：工会对工会建档困难职工家庭及单亲职工、特别困难职工子女新考入大学的助学帮扶。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费86.75万元，主要用于保障本部门工作正常运转的人员经费和公用经费，包括在职人员工资82.06万元，在职人员公用经费4.69万元。2019年89.39万元（其中工资84.7万元，公用经费4.69万元）比上年减少3%，公用经费上下年无变动，变动原因为2020年人员调整和养老金基数调整。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53312400371100111

 [附件: 陇川县总工会2020年部门预算公开表]