陇川县应急管理局2020年部门预算公开

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陇川县应急管理局2020年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 陇川县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县应急管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。陇川县应急管理局是陇川县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能有指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

由于机构改革，陇川县应急管理局为改革新成立单位，于2019年3月17日成立，属于县政府组成部门（行政机关），财政全额拨款单位，现内设机构7个，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：一是充分发挥应急委作用。以成立自然灾害应急管理委员会为契机，积极承担起牵头抓总职责，认真分析会商研判可能出现的问题和困难，明确应急重点、难点和弱点，研究对策、提出措施、加强防范，增强处置自然灾害的应急救援能力。加强与四个专项指挥部的协调对接和职能调整理顺工作，统筹好应急救援、安全生产、防灾减灾救灾的关系，争取工作主动权，加强应急管理和救援能力建设，不断提高防灾减灾水平。二是大力提升应急救援能力。在摸底调研的基础上，加快推进应急管理信息化建设，着力加强消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，鼓励、支持、引导社会救援力量建设，完善社会力量参与救援工作的方法机制。三是继续抓好三年行动计划。坚持问题导向、源头防范和系统治理的原则，把专项整治与推进三年行动计划有机结合起来，突出重点行业领域，着力开展基础性、综合性、系统性提升和改造治理工程，全面加强安全生产基础保障能力，提升安全监管水平和本质安全水平。四是加快推进应急体系建设。信息化平台为支撑，按横向到边、纵向到底、一流标准的要求加快应急信息系统建设；统筹整合各类资源，把各方面专业力量嵌入到应急指挥体系中，加强应急队伍建设，建立快捷高效、处置科学、运转协调的应急体系。五是着力加强事故防控工作。紧盯事故多发易发、群死群伤的行业领域，按照政府督导、部门督查、专家检查、企业整改的工作方式，认真组织开展安全生产大检查，突出重点部位，强化隐患整治，落实各方责任，切实做到防风险、除隐患、遏事故。六是解放思想，深化改革，推进应急管理工作上水平。深入开展“解放思想、跨越发展”大讨论，着力于破除思维定势，牢固树立现代思维，全面增强战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维；着力于破除传统发展观念，牢固树立新发展理念，全面增强高质量发展意识；着力于破除庸懒散慢思想，牢固树立担当作为精神，全面增强想干事、能干事、干成事的决心和智慧，抢抓机遇，应对新挑战，在新的历史阶段创造新业绩，全面实现安全生产和应急管理形势的持续稳定好转。七是着力强化宣传培训，提升大众的安全防范意识和技能。从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。深入开展安全生产和应急管理宣传“七进”活动。进一步强化宣传培训，切实提升群众的避险以及自救互救能力，积极推动安全文化示范创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 440.62万元，其中：一般公共预算财政拨款250.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转190.04万元。比上年总收入179.6万元增加261.02万元，增长145.33%，主是原因是机构改革职能划转，各项职能职责增多，人员和经费也增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入440.62万元，其中:本年收入250.58万元，上年结转190.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.58万元（本级财力250.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年财政拨款收入179.6万元增加261.02万元，增长145.33%，主是原因是机构改革职能划转，各项职能职责、经费和结转结余增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出440.62万元。财政拨款安排支出250.58万元，上年结转结余支出190.04万元。其中，基本支出384.27万元（含上年结转180.04万元），与上年179.6万元增长204.67万元，增长113.96%，主要原因是机构改革职责划转，经费和上年结转结余金（年底上级下拨各项救灾资金）增多；项目支出56.35万元（含上年结转10万元），与上年20万元增加36.35万元，增长181.75%，主要原因是上年结转资金和增加了民房火灾保险。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算152.39万元，主要用于公务员嘉奖支出0.15万元，行政运行8.24万元，其他一般公共服务支出144万元，含上年结转支出152.24元。

2.社会保障和就业支出39.24万元，主要是用于其他民政事务支出21.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.78万元。

3.住房保障支出12.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.灾害防治及应急管理支出236.65万元，主要用于工资福利支出164.47万元，商品和服务支出37.18万元，项目支出35万元（自然灾害应急管理委员会工作经费5万元，非税收入安排安委会工作经费20万元，上年结转10万元），含上年结转37.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出384.27万元，项目支出56.35万元）

工资福利支出194.7万元。全部为基本支出194.7万元。

商品和服务支出45.42万元。全部为基本支出45.42万元（含上年结转36.04万元）。

对个人和家庭的补助144.15万元。全部为基本支出144.15万元（含上年结转144元）。

资本性支出56.35万元。全部为项目支出56.35万元（含上年结转10万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县应急管理局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县应急管理局无与中央配套的支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县应急管理局2020年出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县应急管理局2020年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入安排县安委会工作经费项目

1.项目概述

（1）项目名称：办公费

（2）项目地址：陇川县应急管理局内

（3）建设规模和估算：

①.建设内容

严厉打击安全生产领域的各类非法违法违规行为，深化重点领域专项整治，开展事故隐患排查治理，及时消除各类事故隐患，有效防范和减少生产安全事故发生。

②投资估算

项目估算总投资20万元。

2.立项依据

《德宏州2019年安全生产目标责任书》、《十二届县委第63次常委会会议纪要》（第14期）和《陇川县人民政府关于同意实施陇川县应急管理局2019年安全生产监督检查计划的批复》（陇政复〔2019〕90号）文件。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,提高应急管理工作效率，增加人民的安全感，通过检查安全生产领域的各类非法违法违规行为，开展事故隐患排查治理，及时消除了各类事故隐患，有效防范和减少生产安全事故发生。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行。

（2）总体思路

①立足当前，着眼未来。应急管理工作既要满足局内基本运行，又要开展各项安全生产工作检查。

②通过规范安全生产执法检查，促进全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，防止和减少生产安全事故，保持事故总量持续下降，有效防范减少生产安全事故，坚决遏制重特大生产安全事故，确保全县安全生产形势持续稳定好转，保障人民群众生命和财产安全。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

①项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县应急管理局基础办公条件。

②项目建成能通过对全县各相关企业进行安全生产和应急相关知识的宣传教育和培训，使全县人民和相关企业人员在受到安全事故时，把受灾程度减少到最小，也使群众了解到安全生产和应急相关知识的重要性，增强了安全意识。

5.实施周期

2020年1月—2020年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为20万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以保障陇川县应急管理局正常工作运转，优化办公效率，在企业生产中减少安全事故发生，保障企业生产安全，全面提高群众的安全意识，满足百姓因安全生产中受到的困难得到及时救助。

（二）自然灾害应急管理委员会工作经费项目

1.项目概述

（1）项目名称：自然灾害应急管理委员会工作经费

（2）项目地址：陇川县应急管理局内

（3）建设规模和估算：

①建设内容：自然灾害应急管理委员会工作日常办公。

②投资估算：项目估算总投资5万元。

2.立项依据

《陇川县人民政府办公室关于成立陇川县自然灾害应急管理委员会的通知》（陇政办发〔2019〕84号）、《中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发〈陇川县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（陇政发〔2019〕38号）文件。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,提高自然灾害应急管理委员会工作效率，增加人民的安全感，对当地自然灾害的应急处理工作提高效率，让需要帮助的老百姓在第一时间得到救助，使百姓因灾害导致的生活、住房、就医得到绝对的保障。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

（2）总体思路

①立足当前，着眼未来。自然灾害应急管理委员会工作要满足委员会办公室基本运行。规划到位，逐步完成。

②注重自然灾害提前查看，及时处理及上报，为百姓解困、解忧，资金符合文件规定。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

①项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县然灾害应急管理委员会办公室基础办公条件。

②项目建成能完善陇川县自然灾害应急管理委员会办公室的工作开展，为当地自然灾害信息处理加强建设，适应全社会发展的需要。

5.实施周期

2020年1月—2020年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为5万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以保障陇川县自然灾害应急管理委员会办公室正常工作运转，优化办公效率，全面提高自然灾害应急处理，使全县人民和相关企业人员在受到自然灾害时，把受灾程度减少到最小，也使群众了解到应急相关知识的重要性，增强了应急意识，同时也满足百姓因自然灾害受到的困难得到及时救助。

（三）民房火灾保险费项目

1.项目概述

（1）项目名称：民房火灾保险经费

（2）项目地址：陇川县35585户

（3）建设规模和估算：

①建设内容：民房火灾保险费。

②投资估算：项目估算总投资21.35万元。

2.立项依据

《德宏州财政局关于安排2009年度全州农村农房火灾统保补助经费的通知》（德财社〔2009〕9号）和《德宏州人民政府批转德宏州农房火灾商业保险实施办法的通知》（德政发〔2009〕129号）文件。

3.实施主体

项目单位：陇川县应急管理局

4.实施方案

（1）项目可行性

①项目建设符合国家法律、法规，符合相关文件精神，是陇川县应急管理局发展的需要。

②项目建设具有良好的社会效益,确保农户在发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失,增加人民的安全感，让需要帮助的老百姓在第一时间得到救助，使百姓因灾害导致的生活和住房得到绝对的保障。

③本项目拟采用方案符合相关规定,建设规模和技术标准符合项目实际情况,其实施方案具有可行性;项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

（2）总体思路

建立农业农村户口家庭的生产生活房屋保险体系，为农村经济发展、社会稳定和农民群众安居乐业提供良好的保障。在农房发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失，为百姓解困、解忧，资金符合文件规定。

（3）实施方式

本项目采用财政预算安排的方式实施。

（4）预期成果

项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，通过购买民房火灾保险，在农户在发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失。

5.实施周期

2020年1月—2020年12月

6.本年度预算安排

本年度预算安排为21.35万元；

7.绩效目标和指标

通过本项目建设可以保障农户在发生火灾时，能及时有效地赔付农户因火灾受到的经济损失，把受灾程度减少到最小，同时也满足百姓因房屋火灾受到的困难得到及时救助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由县（市）政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费9.38万元，比2019年6.7万元增长2.68万元，增长5.97%，增长的主要原因是机构改革，人员增加，行政运行经费增多。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。包括一般公用经费8.38万元，其中：办公费4万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费1万元、邮电费0.5万元、培训费0.38万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、其他交通费0.8万元；工会及其他福利费1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312400734200111

 [附件: 陇川县应急管理局2020年部门预算公开表]