陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开

目录

 

第一部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置情况

陇川县人民代表大会常务委员会机关内设机构8个，包括：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济预算委员会，（3）社会建设委员会，（4）教科科学文化卫生健康委员会，（5）民族外事华侨工作委员会，（6）选举联络工作委员会，（7）法制和监察司法委员会，（8）农业农村与环境资源保护委员会。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍：1.增强政治意识，坚定政治方向：一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大作为当前和今后一个时期的首要政治任务，抓好抓实。二是始终把坚持党的领导作为人大工作的根本保证，在监督、决定、任免、代表工作和自身建设等工作时，都紧紧围绕县委的决策部署来开展和推进。三是坚持重大事项、重要工作向县委请示报告制度，切实把党的思想领导、政治领导和组织领导贯穿于人大工作的全过程。

2.聚焦全面小康，增强监督实效：一是突出经济工作监督，深化审议县政府关于计划、财政预决算执行以及审计工作报告，对审计查出问题整改情况进行评议，全力保障新常态下经济平稳健康运行。二是突出法律实施监督，进一步助推依法治县进程。三是突出社会治理监督，开展外国人入境就业〈务工〉情况调研，关注社会治安综合治理、食品药品安全监管、矛盾纠纷调处体系建设情况，推动政府创新社会治理，确保人民安居乐业、社会安定有序。

3.以人民为中心，推进民生改善：一是关注公共服务水平提升，推动政府持续改善民生，促进社会普惠发展。二是关注社会保障体系完善，助推社会保障体系完善，群众生活水平提高，社会和谐稳定。三是关注生态文明建设，听取和审议县政府关于退耕还林工作开展情况报告，支持和推动政府自觉践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，调研村庄规划建设管理推进农村精细化管理工作，对县农业农村局工作进行评议，推动加快形成绿色发展方式和生活方式。

4.强化履职服务，谋划代表工作：一是强化密切联系，进一步加强代表工作，坚持常委会组成人员走访联系代表、代表列席常委会会议等制度，组织更多代表参与常委会其他活动，推进村级人大代表联络室建设，为代表履职搭建平台，定期不定期开展代表集中培训工作，切实做好代表服务工作，发挥代表在深入了解民情、充分反映民意、广泛集中民智方面的重要作用。二是强化履职考核，进一步推进代表工作制度化、规范化、程序化，不断完善代表联系群众制度，认真开展好代表向选民、向原选举单位报告履职情况，对代表履职情况登记汇总，并以适当方式公布，促进代表依法履职，自觉接受人民群众监督。三是强化跟踪督办，进一步完善代表建议督办工作机制，不断规范办理程序，加大督办力度，实现办结率和满意率“双提高”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，机关工勤3人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1169.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1169.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转99.95万元。与上年对比增加5.68万元：2019年部门财务总收入1163.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1024.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转139.4万元。主要原因分析：上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1169.22万元，其中：本年收入1069.27万元，上年结转99.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1069.27万元（本级财力1069.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加5.68万元：2019年部门财政拨款收入1163.54万元，其中：本年收入1024.14万元，上年结转139.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.14万元（本级财力1024.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。主要原因分析：上年结转减少，增加了常委会会议室改造经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1169.22万元。财政拨款安排支出1169.22万元，其中，基本支出741.59万元，项目支出427.63万元。与上年对比增加5.68万元：2019年部门预算总支出1163.54万元。财政拨款安排支出1163.54万元，其中，基本支出737.74万元，项目支出425.8万元。主要原因分析：上年结转减少，增加了常委会会议室改造经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算992.41万元，主要用于人大常委会机关的工资福利支出、维持机关日常运转所必需的支出、人大专项工作经费支出及会议费支出、代表议案建议等支出；

2.“社会保障和就业支出”2020年预算131.5万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、工伤保险支出；

3.“住房保障支出”2020年预算45.31万元，主要用于机关住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出637.16万元（其中：基本支出637.16万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出402.33万元（其中：基本支出32.70万元，项目支出369.63万元）。

对个人和家庭的补助71.73万元（其中：基本支出71.73万元，项目支出0万元）。

资本性支出58万元（其中：项目支出58万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算：无，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54万元，较上年减少7万元，下降11.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年我单位没有因公出国的安排以及相关的预算支出。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为11万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为140次，共计接待1375人次。

增减变化原因：持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为43万元，较上年减少7万元，下降14%。其中：公务用车购置费18万元，较上年减少7万元，下降28%；公务用车运行维护费25万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：上年预计购买越野车，本年改为购买轿车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：人大常委会委员履职经费；对外交流经费；县级人大代表活动费；处级领导基金；人大各工委调研经费；人大常委会委员会议费；人大代表意见建议办理专项经费；公用经费；公务用车购置经费；常委会会议室改造。

项目实施内容及立项依据：1.常委会会议室改造，项目依据为：陇人办请〔2019〕1号。

2.人大代表意见建议办理专项经费100万元，项目依据为：陇发〔2015〕19号关于进一步加强和改进人大工作的意见：按每年100万元的标准，将人大代表建议、批评和意见办理资金列入年度财政预算，并根据工作需要逐年提高。

3.县级人大代表活动费，项目依据为：云发〔2015〕37号：代表活动经费列入本级财政预算，专款专用，县级人大代表活动经费每人每年不低于2000元、乡级人大代表活动经费每人每年不低于1000元。2017年常委会纪要第15期十二届县委第26次常委会会议纪要：同意县级人大代表活动经费由每人每年800元提高到每人每年2000元。

4.处级领导基金，项目依据为：陇发〔2015〕19号文件中共陇川县委关于进一步加强和改进人大工作的意见：改善人大及其常委会履职条件，逐步增加县人民代表大会全体会议，常委会和挂钩扶持等工作经费，为县人大常委会委员会履行职能提供保障。

5.公用经费，项目依据为：根据陇发〔2015〕19号文件精神，改善人大及其常委履职条件，保证人大常委会机关公务运行正常。

6.人大常委会委员履职经费，项目依据为：2017年常委会纪要第15期十二届县委第26次常委会会议纪要：同意将县人大常委会委员组成人员履职经费每人每次600元增至800元。

7.人大各工委调研经费，项目依据为：根据陇发〔2015〕19号文件精神，按每年每委（室）1万元的标准，将县人大常委会工作机构调研经费列入县财政年度预算，并根据工作需求逐步提高。

8.人大常委会会议费，项目依据为：根据《中华人民共和国宪法》规定，每两个月召开一次常委会，有重大事项的必须增开常委会，会议费根据陇发〔2015〕19号文件精神，改善人大及其常委会履职条件，逐步增加县人民代表大会全体会议、常委会会议和挂钩扶贫等工作经费，为县人大常委会委员依法履行职能提供保障。

9.对外交流经费，项目依据为：常委会会议纪要第8期十一届县委第46次常委会会议纪要：按每年5万元标准，将县人大常委会委员对外交流学习经费列入县财政年度预算。

10.公务用车购置经费，项目依据为：陇川县人大常委会办公室关于处置、更新车辆的请求（陇人办发〔2018〕28号），陇公务用车〔2018〕21号，已向县公务用车领导小组报备。

项目实施单位：陇川县人民代表大会常务委员会办公室

资金安排情况：2020年项目预算资金安排：人大常委会委员履职经费17.28万元；对外交流经费5万元；县级人大代表活动费32万元；处级领导基金73万元；人大各工委调研经费8万元；人大常委会委员会会议费8万元；人大代表意见建议办理专项经费100万元；公用经费31万元；公务用车购置经费18万元；常委会会议室改造40万元。

项目实施成效：2020年陇川县人大将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，坚持党的领导，坚定正确政治方向；加强监督工作，增强监督实效，助推经济高质量发展，密切关注全县经济运行情况，助推民主法治建设，推进依法治县。强化民生社会热点监督，助推民生持续改善；规范权力行使，依法做好决议决定和人事任免工作，坚持代表主体，充分发挥代表作用。

努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用上级财政补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

4.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关运行经费安排26.8万元，包括办公费8万元，邮电费3万元，差旅费4.32万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.5万元，工会经费7.98万元。与上年对比增加1.34万元：2019年部门机关运行经费25.46万元其中：办公费10万元，邮电费3万元，差旅费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.05万元，工会经费6.41万元。主要原因分析：2020年比2019年增加了2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表]