陇川县陇川农场管理委员会2020年部门预算公开

陇川县陇川农场管理委员会2020年部门预算公开

目   录

 

第一部分 陇川县陇川农场管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县陇川农场管理委员会2020年部门预算表

一、 6-1 部门财务收支总体情况表

二、 6-2部门收入总体情况表

三、 6-3部门支出总体情况表

四、 6-4部门财政拨款收支总体情况表

五、 6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 6-6部门基本支出情况表

七、 6-7部门政府性基金预算支出情况表

八、 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、 6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 6-12对下转移支付绩效目标表

十三、 6-13部门政府采购情况表

十四、 6-14行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 6-15部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县陇川农场管理委员会2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县陇川农场管理委员会是陇川县的政权机关和独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县陇川农场管理委员会独立核算机构数1个，是参照公务员法管理；独立编制机构数3个，参照公务员法管理1个，财政补助2个，分别是宣传文化服务中心和农林水综合服务中心。

陇川县陇川农场管理委员会所属单位4个，包括：拉线社区、光相社区、陇农社区、丙印社区。

（三）重点工作概述

陇川县农场管委2020年重点工作任务主要有：

1.强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进农场各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

2.继续完善民生保障事业，服务质量有新提升。一是做好民生工程项目落地生效。积极主动向县委汇报，加大各居民小组活动场地改造项目力度，及时做好税费改革建设项目储备。二是做好社会保障各项事业，提升服务质量。三是持续加强综治维稳各项工作，切实维护农场管委社会稳定继续做好矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、禁毒防艾人民战争、打击走私；抓好重点人员、案件信息收集、研判工作，创新重点人员稳控举措；抓实领导包案制度，不断推进农场稳定。

3.践行乡村振兴战略，人居环境提升有新突破。一是积极组织开展“居民义务大清扫”活动，不定期对辖区内、河道、陈年垃圾、卫生死角等方面下大力气。二是强化辖区主要交通沿线的环境管理，确保路面干净整洁、交通秩序井然，路旁无乱搭乱建、残垣断壁、乱堆乱放现象。三是不断推进河长制工作，始终保持行政区域内的河流、水库、沟渠安全畅通，持续压实责任、细化任务。四是探索开展美丽乡村建设。积极向上争取项目资金，组织发动职工群众绿化、美化生活家园，有计划、有步骤的种植绿化树、美化花草。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制28人，事业编制41人；在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中：退休42人，提前退休12人，离岗退养1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1868.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1686.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转182.45万元。

与上年对比减少360.88万元，主要原因是2019年年底财政平衡预算，冲减了项目资金，上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1868.98万元，其中:本年收入1686.55万元，上年结转182.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686.55万元（本级财力1686.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少360.88万元，主要原因是2019年年底财政平衡预算，冲减了项目资金，上年结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1868.98万元。财政拨款安排支出1868.98万元，其中，基本支出1252.87万元，与上年对比增加1.06万元，主要原因是2020年有新招录人员，人员经费增加，已故离休干部配偶生活补助调整到项目支出；项目支出616.11万元，与上年对比减少361.94万元，主要原因是2019年年底财政平衡预算，冲减了项目资金，上年结转资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算107万元，主要用于陇川县农场管委的日常办公经费10.12万元、党员工作经费和社区组织办公经费84.88万元，丙印分场公厕重建项目资金12万元。

2.“公共安全支出”2020年预算3.96万元，主要用于开展打击走私工作经费1.41万元，禁毒防艾工作经费2.55万元。

3.“教育支出”2020年预算2.07万元，主要用于陇川县农场管委党员教育和青年人才党支部培训。

4.“科学技术支出”2020年预算2万元，主要用于陇川县农场管委开展科协工作。

5.“社会保障和就业支出”2020年预算253.25万元，主要用于为单位在职职工64人、离岗退养1人缴纳单位承担的养老保险75.34万元，工伤保险0.47万元，退休人员42人统筹外退休金、离岗退养1人退休费123.01万元,财政补差人员9人工资44.99万元，3人遗属补助4.32万元，2名退休人员建房费1.03万元，退休人员的公用经费4.09万元。

6.“农林水支出”2020年预算1382.85万元，主要用于单位在职职工64人的工资695.93万元，公用经费46.93万元，社区人员24人的工资86.88万元，4名计生宣传员工资6.72万元，水库白蚁防治工程经费2.08万元，126名生产队管理人员补助196.56万元，2015税改工程质保金8.75万元，农垦农场税改改革转移支付资金339万元。

7.“住房保障支出”2020年预算87.85万元，主要用于为单位在职职工64人、离岗退养1人、提前退休12人，缴纳住房公积金64.45万元，陇川农场危房改造项目资金23.4万元。

8.“其他支出”30万元，主要用于陇川县农场管委拉线社区三组文化活动室建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1252.87万元，项目支出616.11万元）

工资福利支出1171.33万元(其中：基本支出974.77万元，项目支出196.56万元)。

商品和服务支出154.06万元(其中：基本支出154.06万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助128.36万元(其中：基本支出124.04万元，项目支出4.32万元)。

资本性支出23.4万元（基本建设）其中：项目支出23.4万元)。

资本性支出391.83万元(其中：项目支出391.83万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县农场管委2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县农场管委2020年无列入与中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县农场管委2020年无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。陇川县农场管委无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

    （一）  基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出1252.87万元（其中：工资福利支出974.77万元，占比77.80%；对个人和家庭的补助124.04万元，占比9.90%；商品和服务支出154.06万元，占比12.30%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数1214.69万元，增加38.18万元，增幅3.14% 。主要增长原因是2019年陇川县农场管委新设立了4个社区，社区工作经费结转金额多。

    （二）  项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力财政项目支出预算616.11万元，2019年本级财力财政项目支出预算565.11万元，比2019年565.11万元，增长51万元，增长9.02 %。原因为：2020年新增离休干部配偶生活补助4.32万元，拉线社区三组文化活动室经费30万元，丙印分场公厕重建项目资金12万元在2019年有结转。

 （三）  部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算3万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

我部门2020年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我部门2020年公务接待费预算2万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为39次，共计接待309人次。主要用于接待上级部门和各县市农场管委的走访交流。

3.公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置费及运行维护费1万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年预算持平，主要用于我部门公务用车,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效：2020年农场管委将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进农场经济增长，加强财政管理，促进财政增收，以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、发展各项社会事业抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、职工增效，努力促进农场经济持续健康发展，构建和谐美丽新农场。

    农场管委各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

     2.项目绩效：（1）、生产队管理人员补助：通过发放生产队管理人员生活补助，有利于对生产队干部的管理和整个农场的稳定和发展；（2）、2020年农垦农场税费改革转移支付资金：通过发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于改善职工生产生活水平；（3）、已故离休干部配偶生活补助：通过发放已故离休干部配偶生活补助，使她们的生活得以保障。详见附件《陇川县陇川农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目公开》。

     九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费154.06万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费97.13万元、水费0.1万元、电费7.23万元、差旅费14.70万元、维修（护）费3.10万元、会议费7.83万元、培训费6.07万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护2万元、公务交通补贴5万元、其他一般公共经费0.9万元、工会及福利费9万元。与上年相比机关运行经费增加95.15万元，原因是2019年陇川县农场管委新设立了4个社区，社区工作经费结转金额多。

（三）国有资产占用情况

陇川县农场管委截至2019年12月31日共拥有资产总额1906.33万元，其中：流动资产420.65万元、固定资产净值1485.68万元。

 [附件: 陇川县陇川农场管理委员会2020年部门预算公开表] 

 [附件: 陇川县陇川农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目公开]