陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门预算公开

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陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

陇川县麻栗坝水库管理局是陇川县人民政府直属的正处级事业单位，在县人民政府领导下开展工作，业务上受省水利厅、州水利局等主管部门指导。陇川县麻栗坝水库管理局设有6个科室。

（三）重点工作概述

麻栗坝水库工程运行管理及麻栗坝灌区工程建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入481.84万元，其中：一般公共预算财政拨款392.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转89.41万元。

2020年部门财务总收入481.84万元比上年590.01万元减少了108.17万元，减少的主要原因是本年度的上年结转数减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入481.84万元，其中:本年收入392.43万元，上年结转89.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.43万元（本级财力392.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入481.84万元比上年590.01万元减少了108.17万元，减少的主要原因是本年度的上年结转数减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出481.84万元。财政拨款安排支出481.84万元，其中，基本支出364.42万元（上年结转1.99万元），比上年354.01万元增加了10.21万元，增加的主要原因是因为人员增加；项目支出117.42万元（上年结转87.42万元）比上年236万元减少了118.58万元，减少的主要原因是本年度的上年结转数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2020年预算50万元（上年结转50万元），主要用于灌区工程前期工作经费支出。

2.农林水支出2020年预算375.744万元(其中上年结转39.404万元，本年安排336.34万元），主要用于工资福利、公用经费、水库运行管理费支出。

3.社会保障和就业支出2020年预算34.13万元，主要用于养老保险支出。

4.房保障支出2020年预算21.96万元，主要用于住房公积金支出。

5.其他支出2020年预算0.0063万元（上年结转0.0063万元），主要用于贷款利息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出343.67万元(其中：基本支出343.67万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出48.76万元(其中：基本支出18.76万元，项目支出30万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年预算我单位未涉及该事项

（二）与中央配套事项

2020年预算我单位未涉及该事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年预算我单位未涉及该事项

六、政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2020年公务接待费预算1万元，与上年预算持平，预计国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年陇川县麻栗坝水库管理局项目共1个，是麻栗坝水库工程运行维护费，绩效目标是：规范我局财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，对麻栗坝水库工程进行维护管理，提高水库工程运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。项目具体情况如下：

（一）项目名称

麻栗坝水库工程运行维护费。

（二）立项依据

《陇川县第十七届人民政府第37次常务会议纪要》第37期。

（三）项目实施单位

陇川县麻栗坝水库管理局。

（四）项目基本概况

完成麻栗坝水库工程的运行维护管理。

（五）项目实施内容

完成麻栗坝水库工程的运行维护管理。

（六）资金安排情况

年初预算安排30万元，资金来源为陇川县财政局划拨。

（七）项目实施计划

该项目根据实际运行维护情况实施时间为2020年1月至2020年12月。

（八）项目实施成效

保证麻栗坝水库工程的运行管理维护，可以使其发挥相应的效益，主要有向农、林、牧等提供灌溉用水可获得的灌溉效益及发挥库堤结合的作用，有效提高下游农田和城镇的防洪标准，减少洪灾损失，同时利用灌溉用水发电，提高了工程的综合效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费18.76万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括公用经费18.76万元，比2019年部门预算18.09万元增加了0.67万元，增幅为4%，增加原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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 [附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门预算表]