陇川县机关事务管理局2020年部门预算公开

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陇川县机关事务管理局2020年部门预算公开

目录

第一部分陇川县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县机关事务管理局2020年部门预算表

一、6-1部门收支表

二、6-2部门收入总表

三、6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支总表

五、6-5一般公共预算支出表

六、6-6基本支出预算表

七、6-7政府性基金预算支出表

八、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12对下转移支付绩效目标表

十三、6-13部门政府采购情况表

十四、6-14行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、6-15部门重点工作情况解释说明汇总表

十六、6-16部门整体支出绩效评价共性指标

陇川县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

陇川县机关事务管理局机关有7个股室。内设机构7个，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。

（三）重点工作概述

2020年陇川县机关事务管理局的主要工作是综合大楼、干部交流房的管理、维护以及院内绿化、美化、卫生保洁及保卫等工作及县级公务接待，同时至2016年起承担公车平台的运行管理事务。重点工作主要有平台车辆更新购置车辆227万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位和特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全供养20人，财政部分供养2人，无非财政供养人员。

离退休人员18人，其中：无离休人员，退休18人。

平台集中管理车辆编制44辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1443.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1041.92万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入，上年结转401.13万元。

2020年部门财务总收入比上年931.59万元增加511.46万元，增长54.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入比上年825.12万元增加216.8万元，增长26.27%；上年结转比上年106.47万元增加294.66万元，增长276.75%。增长的主要原因是机构改革陇川县政府接待办公室与陇川县机关事务管理局合并，导致当年预算安排、上年结转结余资金大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1443.05万元，其中：本年收入1041.92万元，上年结转401.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041.92万元（本级财力1041.92万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

2020年部门财政拨款收入比上年931.59万元增加511.46万元，增长54.9%。其中：本年收入1041.92万元比上年825.12万元增加216.8万元，增长26.27万元；上年结转比上年106.47万元增加294.66万元，增长276.75%。本年收入中一般公共预算财政拨款收入1041.92比上年增长852.12万元增加216.8万元，增长26.27%，其中：本级财力比上年852.12万元增加216.8万元，增长26.27%。增长的主要原因是机构改革陇川县政府接待办公室与陇川县机关事务管理局合并，导致当年预算安排、上年结转结余资金大幅度增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1443.05万元。财政拨款安排支出1443.05万元，其中，基本支出334.07万元，项目支出1108.98万元。

2020年部门预算总支出比上年931.59增加511.46万元，增长54.9%。财政安排支出比上年增加511.46万元，增长54.9%，其中：基本支出比上年212.74万元增加121.33万元，增长57.03%，项目支出比上年718.85万元增加390.13万元，增长54.27%。增长的主要原因是机构改革陇川县政府接待办公室与陇川县机关事务管理局合并，人员规模和业务职能方面大幅度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算1353.59万元，主要用于在职人员工资福利支出、机关运行经费支出及县级公务接待支出、公车集中管理车辆运行维护费及大楼运行维护费支出；

2.“社会保障和就业支出”2020年预算72.03万元，主要用于离退休人员统筹外补助、在职职工社会保险缴纳等方面的支出；

3.“住房保障支出”主要用于2020年预算17.43万元，主要用为在职职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出271.2万元（其中：基本支出271.2万元，无项目支出）。

商品和服务支出827.05万元（其中：基本支出16.45万元，无项目支出810.6万元）。

对个人和家庭的补助46.42万元（其中：基本支出46.42万元，无项目支出）。

资本性支出298.38万元（其中：项目支出298.38万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测试补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金227万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年安排收入均为一般公共预算财政拨款收入1041.92万元比2019年825.12万元增长216.8万元增长的主要原因是机构改革将陇川县政府接待办并入陇川县机关事务管理局，增加了县级接待专项经费预算和人员经费预算。

2020年预算支出1443.05万元比2019年931.59万元增加511.46万元，具体情况如下：

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出334.07万元（其中：职工福利支271.2万元，占比81.18%；对个人和家庭的补助46.42万元，占比13.9%；商品和服务支出16.45万元，占比4.92%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数212.74万元，增加121.33万元，增幅57.03%，主要增长原因：2019年机构改革，陇川县政府接待办公室与陇川县机关事务管理局合并成立新的陇川县机关事务管理局，人员合并导致基本支出大幅度增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年本级财力财政项目支出预算1108.98万元，比2019年718.85万元，增加390.13万元，增长54.27%。原因是机关事务管理局与接待办合并增加了县级接待专项支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2020年“三公”经费预算合计602万元，较上年598万元增加4万元，增长0.67%，其中：因公出国（境）费未安排预算，公务用车购置及运行维护费422万元（其中，公务用车购置费227万元，公务用车运行维护费195万元），公务接待费180万元。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年出国（境）费预算未安排，与上年预算持平，原因是无出国出境任务；

2.公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为422万元，较上年397万元增加25万元，增长6.3%。其中：公务用车购置费227万元，与上年预算227万持平，公务用车运行维护费195万元，较上年170万元增加25万元，增长14.7%。共计购置公务用车13辆，2019年年末公务用车保有量为39辆。增长的主要原因如下：

公务用车购置与上年保持一致的原因是2019年安排预算年度执行中调减，计划未实施，改为2020年实施，并继续安排购车经费；

2020年公务用车运行维护费预算195万元，与上年预算170万元增加25万元，原因是原有平台集中管理车辆34辆，满足不了业务需求，经县委、县政府研究决定增加了5辆集中管理车辆，年末保有量39辆，按每辆每年5万元计算增加了公务用车运行维护费，运行维护费主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

陇川县机关事务管理局2020年公务接待费预算为180万元，较上年陇川县政府接待办（接待办合并入机关事务管理局）预算安排200万元相比减少20万元，下降10%，国内接待批次为720次，共计接待12000人次。

下降的原因是按县委、县政府要求压缩“三公”，压缩了10%的县级公务接待支出，接待支出主要用于纳入县级接待范围的被接待人员食宿、交通、住宿等方面的支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2.办公用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的各行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费16.45万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费、接待费、出差费、印刷费、工会费等支出。比上年9.12万元增加7.33万元，增加的主要原因是机构改革，陇川县政府接待办公室与陇川县机关事务管理局合并，人员增加导致机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

整体绩效详见附1《陇川县机关事务管理局部门整体支出绩效目标报告》

项目绩效详见附2《陇川县机关事务管理局2020年部门预算政《综合楼、干部交流房、公车运行维护费及公务接待项目》公开》

 

附件1

陇川县机关事务管理局部门整体支出绩效目标报告

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）（简称《管理意见》）和云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及州县相关部门的要求，陇川县机关事务管理局对2020年部门整体支出绩效目标报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门主要职能

负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全县机关后勤体制改革。组织实施县级机关后勤体制改革。县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责来陇视察工作的党和国家领导人、中央及国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到陇川调研或指导工的处级以上领导的公务接待服务工作；上级来陇开展专项工作的公务接待服务工作；县四大机关和县纪委监察邀请到陇川考察指导工作的国外客人和县委、县政府确定的州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作；重大投资和经济合作体、友邻县市、友好城市和县四套班子邀请到陇川指导工作的老领导专家学者及处级以上媒体领导和大型采访团的有关服务工作。制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，指导、监督全县公务用车管理工作，管理县级公务用车编制、配备、更新、处置及牌证，审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项承担县公务用车领导小组办公日常工作。

（二）机构设置情况

陇川县机关事务管理局设下列内设机构：办公室、资产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。

（三）人员编制情况

陇川县机关事务管理事业编制20人。其中：正科级局长1名、副科级局长2名。

（四）年度工作目标

加强自身队伍建设、全面提升后勤服务管理质量，着实维护政府大院、干部周转房安全稳定，确保公车平台正常运转和公务接待的正常开展，着力推进县级机关办公用房统一集中管理。

（五）工作重点

着力推进公车平台运行。巩固平台建设，推进平台管理，完善管理制度确保公务用车管理规范透明便捷高效；加大全县公务用车服务管理力度；组织制定能源消耗定额管理，加强能源消耗支出管理、深入宣传节能，营造良好舆论氛围，切实提高公共机构每名干部、职工的节能意识和法治观念，确保机关高效用车。着力推进办公用房统一管理。深入调研、积极探索适应“五个一”要求的办公用房管理模式。在组织开展党政机关办公用房整改落实的基础上，积极推进办公用房管理制度改革，抓好组织实施工作，确保“五个一”制度落地生根，着力解决好长期以来机关房产资源浪费和配置管理不科学问题。着力维护政府大院、干部周转房安全稳定。针对当前安保任务重且队伍素质不强的实际，有计划地开展安保队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍的履职能力。强化人防、物防、技防相结合，严格政府大院、干部周转房安保值班、巡查制度落实。完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护政府大院、干部交流房的稳定。

二、预算资金安排情况

2019年纳入部门预算的资金1041.91万元，均为一般预算资金。其中：基本支出331.91万元，占部门预算资金的31.86%；项目资金710万元，占部门预算资金的68.14%。

基本支出中，人员经费占基本支出317.61万元，占基本支出的95.69%，日常运行公用经费占基本支出14.3万元，占基本支出的4.31%。

三、年度绩效目标设定情况

2020年根据本部门职责和现状，制定了本单位年度目标和工作计划，并围绕工作目标和工作计划制定了指标明确、与本部门职能职责相一致的年度绩效目标，详见：6-16《部门整体支出绩效评价共性指标体系表》

四、完成绩效目标的措施及办法

为确保项目绩效目标的顺利完成，在2020年加强按事前、事中、事后管理力度，按项目启动前有方案、项目启动有专人负责、项目完成有验收、重大项目方案审批有班子会议纪要的原则开展项目管理。

 

附件2

陇川县机关事务管理局2020年部门预算政《综合楼、干部交流

房、公车运行维护费及公务接待项目》公开

一、项目概述

（一）项目名称：县委、县政府大楼、干部交流房、公车运行维护费及公务接待

（二）项目地址：县委、县政府大院及干部交流房

（三）项目内容、规模及估算

县委、县政府大院及房屋运行维护。包括：县委、县政府大院及房屋，干部交流房，的安保、保洁、美化绿化、水电、维修维护、大型文印材料的印制、会议服务等方面的支出，预计支出100万元；

公车平台集中管理公务用车运行维护费。目前集中管理车辆保有量39辆，每辆每年5万元运行维护费计算，预计支出195万元；计划更新配置10辆车辆（含购置过程中产生的各种税费）预计支出227万元；全县公车网络定位管理系统运行维护费预计支出8万元；全年合计运行维护费资金430万元；

县级公务接待。公务接待按县级接待12000人、每人次150元计算，全年需接待费180万元。

二、立项依据

2020年预算批复

三、实施主体

陇川县机关事务管理局

四、实施方案

（一）项目可行性

项目实施符合机关事务管理职能、能够解除县委、县政府后顾之忧、树立政府良好形象、促进陇川社会经济发展和车改单位的正常公务活动

（二）总体思路

1、立足目前资产规模水平、促进现有资产安全高效运行，充分发挥现有资产的使用效率。

2、确保水、电畅通，确保各使用单位的正常公务需求。

3、加强环境卫生、大院美化绿化和县委、县政府大中型会议、县级公务接待的服务和公务活动区域的安保、服务工作。

4、加快车改老旧车辆的更新购置，降低车辆运行成本，确保车改单位的公务出行需求。

（三）实施方式

全额纳入县级财力安排保障，并随项目进度逐月安排。

（四）预期成果

1、全面改善县委、县政府大院、房屋使用单位工作环境，切实解决后顾之忧，轻车上阵、高效工作；

2、增进上级部门、友邻县市、社会友好人士及外国友好人士的友好往来，宣传陇川，促进陇川经济社会发展。

3、有效保障各车改单位公务出行需求，降低行政成本。

五、实施周期

2020年至2022年

六、本年度预算安排

本年预算安排710万元

七、绩效目标和指标

通过项目的实施，优化受益对象的办公环境、生活环境，促进政府资产高效安全运行；满足车改单位公务出行需求，确保公车改革单位的公车出行，降低行政成本；加强友邻、友好单位的往来，促进陇川社会经济的发展。

监督索引号53312400343000111

[附件:陇川县机关事务管理局2020年部门预算公开表]