陇川县红十字会2020年部门预算公开

监督索引号53312400326100000

 陇川县红十字会2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门会基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

陇川县红十字会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）机构设置情况

陇川县红十字会有3个股室。包括：事业发展股1人，赈济救护1人，综合办公室1人。陇川县红十字会于1994年成立后挂靠卫生局开展工作，于2004年核定陇川县红十字会办公室事业编制2名，人员参照公务员管理（陇机编[2004]19号），2005年核定机关占用事业编制2名，经费形式为全额拨款，原核定的机关占用事业编制数不再使用（陇机编[2005]62号）。2007年理顺管理体制，确定陇川县红十字会是政府的一个群团组织，正科级机构，核科级职数2名（陇机编[2007]20号）。2008年下发陇机编[2008]1号文件明确红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是财政全额拨款的参公性质单位。陇川县红十字会实有编制数5人，其中：参公管理事业编制4人，行政工勤编制1人。2017年年末在职人员7人，其中参公5人，行政工勤2人（2015年10月安置1名退役士兵，2016年4月调入公务员1名，任副会长）。

陇川县红十字会所属单位1个。

（三）重点工作概述

2020年陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 150.44万元，其中：一般公共预算财政拨款131.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.31万元。

与上年数147.24万元对比增加3.2万元，减幅2.17%，主要原因是上年末结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 150.44万元，其中:本年收入131.13万元，上年结转19.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.44万元（本级财力150.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年数147.24万元对比增加3.2万元，减幅2.17%，主要原因是上年末结转增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出150.44万元。财政拨款安排支出150.44万元，其中，基本支出87.63万元，与上年数96.34万元对比减少8.71，减幅为9.04%，主要原因是工资调减；项目支出62.81万元。与上年50.9万元对比增加11.91万元，增幅为23.40%主要原因是项目的上年结转19.31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会和保障就业支出145万元，住房保障支出5.44万元。

1.“社会和保障就业支出” 2020年预算145万元，主要用于2080101行政运行0.15万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元；2081601红十字事业行政运行74.45万元；2081699其他红十字事业支出62.81万元；2089901其他社会保障和就业支出0.05万元。

2.“住房保障支出”2020年预算5.44万元，主要用于2210201住房公积金5.44万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.63万元，项目支出62.81万元）。

工资福利支出83.61万元(其中：基本支出83.61万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出42.81万元(其中：基本支出4.02万元，项目支出38.79万元)。

对个人和家庭的补助18.72万元(其中：基本支出0万元，项目支出18.72万元)。

资本性支出（基本建设）5.3万元(其中：项目支出5.3万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目清单

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县红十字会2020年公务接待费预算为2万元，与上年持平。国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)人道主义救助金

1、项目概述

对因病、因学至贫的家庭给予救助，改善其家庭的经济负担，防止因贫辍学的学生出现。

2、立项依据

项目实施依据是:云政发【2013】66号 《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、德政发【2013】264号 《德宏州人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》。

3、实施主体

实施主体为：陇川县红十字会

4、实施方案

项目可行性：依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保证红十字事业发展的需要，并随着当地经济社会发展，逐步增加对红十字会事业经费的投入，建立稳定的促进红十字会事业发展资金保障机制。

项目总体思路：为保护人的生命健康，发扬人道主义救助精神，致力于改善最易受损群体的境况，根据《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中国红十字会灾害救助规则》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等法律规定，对困难群众实施人道救助工作。

项目实施方式：本项目是本级财政拨款。

项目预期成果：该项目的实施，主要救助受益对象是孤儿、孤寡老人、残疾人、因重大疾病、意外灾难、扶贫挂钩点五保户、特困户、来访求助等到陇川县红十字会申请救助的困难群众。该项目社会效益显著，能保障红十字会救助工作有序进行，帮扶困难群众解决部分生活困难，对促进陇川社会经济发展和稳定发挥着重要作用。

5、实施周期

2020年1月至12月

6、本年度预算安排

人道主义救助金15万元

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成人道救助75人次；

时效指标：项目完成时限2020年12月31日；

社会效益指标：受益人数达75人，可长期持续影响强化红十字会宣传；

服务对象满意度指标：救助对象满意率达到90%。

（二）专项经费

1、项目概述

确保红十字会各项行政工作的正常开展，同时保障红十字会应急救护普及培训的正常开展，扩大普及的培训面，增强群众的自救互救能力。

2、立项依据

项目实施依据是:国发【2012】25号 《国务院关于促进

红十字事业发展的意见》；

3、实施主体

实施主体为：陇川县红十字会

4、实施方案

项目可行性：深入开展红十字会“人道博爱奉献”的红十字精神，扩大红十字正能量，加强卫生救护培训工作，普及救护知识，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。

项目总体思路：按照《云南省红十字会应急救护培训师资管理办法》、《云南省红十字会应急救护员培训管理办法》规范标准，认真总结历年培训经验，继续驾校的初训学员卫生救护培训工作，年内培训卫生救护员不少于4000人次。

项目实施方式：本项目经费为本级财政拨款。

项目预期成果：该项目的实施能深入开展红十字会“人道博爱奉献”的红十字精神，扩大红十字正能量，增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著。能保障应急救护培训工作有序进行，加强师资队伍建设，组织培训师资到省、州红十字会学习相关理论知识操作技能，提高培训质量，年度培训人数达到4000人以上，对促进红十字事业发展发挥着重要作用。

5、实施周期

2020年1月至12月

6、本年度预算安排

专项经费10万元

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成培训人数4000人；

质量指标：培训合格人率90%；

时效指标：项目完成时限2020年12月31日；

社会效益指标：长期持续提高自救互救能力；

服务对象满意度指标：学员满意率达到90%。

（三）非税收入安排卫生救护培训成本支出

1、项目概述

陇川县红十字会卫生救护培训工作的顺利开展，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康。

2、立项依据

项目实施依据是:陇红办发【2014】3号 《关于群众性

初级应急救护培训工作职责与成本核算划分明细》

3、实施主体

实施主体为陇川县红十字会

4、实施方案

项目可行性：提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，深入开展卫生救护培训工作，普及救护知识，是地方社会事业发展水平的重要标志。掌握基本的救护理念与技能，提高防范意识，提高自救互救能力，以达到“挽救生命，减轻伤残”的目的，为广大群众的安全健康提供必要的保障。

项目总体思路：按照《云南省红十字会应急救护培训师资管理办法》、《云南省红十字会应急救护员培训管理办法》规范标准，认真总结历年培训经验，继续做好金山、通顺驾校的初训学员的卫生救护培训工作，年内培训卫生救护员不少于4000人次。

项目实施方式：本项目采用财政预算非税收入返还安排的方式实施。

项目预期成果：该项目的实施增强从业人员的自我防护意识和自救互救技能，社会效益显著，年度培训人数达到4000人以上，对促进红十字事业发展发挥着重要作用。

5、实施周期

2020年1月至12月

6、本年度预算安排

非税收入安排卫生救护培训成本支出18.5万元

7、绩效目标和指标

数量指标：年度完成培训人数4000人；

质量指标：培训合格人率90%；

时效指标：项目完成时限2020年12月31日；

社会效益指标：长期持续提高自救互救能力；

服务对象满意度指标：学员满意率达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费4.02万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1万元、水费0.09万元、电费0.1万元、差旅费0.09万元、邮电费1万元、培训费0.4万元、公务接待0.14万元、劳务费0.4万元、工会及福利费0.8万元。与2019年部门机关行政运行经费持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312400326100111

 [附件: 陇川县红十字会2020年部门预算公开情况表]