陇川县科学技术协会2020年部门预算公开

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陇川县科学技术协会2020年部门预算公开

目录

 

 

第一部分 陇川县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县科学技术协会2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县科学技术协会2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
 12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县科学技术协会有3个股室。内设机构3个，包括：1.办公室、2.科普股、3.学会股。 

陇川县科学技术协会无所属单位。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍

陇川县科学技术协会将以党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，强化“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以建设全民科学素质行动计划纲要为主线，重点抓好以下几个方面的工作：

1.加强科普项目督促检查。根据国家、省、州科协工作要求及对基层科协建设扶持政策，积极申报国家项目，争取得到上级立项的支持；围绕科普项目开展工作，做好科普项目监管，督促项目实施及痕迹档案管理完善工作。

2.加强乡镇科协的组织能力建设。通过理论培训、外出考察学习等方式，充分发挥乡镇科协组织的基层作用，依托乡镇农业服务中心、卫生院、中心校、农技协，团结调动“田秀才”“土专家”等乡村科技工作人员，共同开展实用技术科普宣传工作。

3.培育发展县级学会。坚持以学会作为科协的组织基础，加强对县级学会的领导，做好管理、协调、服务工作。进一步发展壮大医疗卫生、林业、农业等相关学科领域和县域特色优势产业的专门学会，支持县级学会大力发展个人会员，引导推荐优秀基层科技工作者加入上级学会，最广泛地把不同类型的基层一线科技工作者团结凝聚到科协组织中来。

4.壮大农村专业技术协会。着力支持和培养农技协领办人，大力发展农村科技应用示范户，让农技协真正成为在农村地区联系“田秀才”“土专家”的载体和抓手，努力把更多的科技资源引向农村、引入农户。加强农技协规范化制度化建设，促进农技协转型升级，服务社会主义新农村建设。

5.大力发展企业科协。引导科技人员集中的县域企业、工业园区采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等方式成立企业科协或园区科协。支持企业科协发展个人会员，引导帮助企业科技工作者加入学会，通过企业科协把广大企业科技工作者吸引凝聚起来，促进企业科协加强与地方科协、学会、高校科协的交流合作，为县域经济社会发展提供支持。2019年将以德宏正信公司为依托试点成立企业科协。

6.全力推进科学普及素质提升。落实全民科学素质行动计划目标责任，组织实施科普惠民和科普中国行动。充分调动科素成员单位的科普资源，面向大众开展科学素质普及教育，全面推广“科普中国”微信公众号，通过多媒体扩大科普知识的宣传面，引导公众参与“全民科学素质网络知识竞赛”。

7.继续巩固好脱贫攻坚工作。做到脱贫攻坚工作力度不减、人员不减、资金不减，在县委、县政府的统一部署下，抓好第一批美丽乡村建设工作，作为挂钩县直单位，重点打造坪山村看马新寨民族团结村寨。

8.全力推进党风廉政和队伍建设。认真落实全面从严治党主体责任制和“一岗双责”，抓好党风廉政建设责任制任务分解和责任落实，重点加强项目监督管理，强化机关作风建设，提高工作执行力和资金使用效益。切实推进依法行政，加强权责清单运行管理与监督。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与“学习强国”在线学习教育活动，争做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格党员。按照综合考核要求，切实抓好综治维稳、信息公开、保密、意识形态、老干、妇儿工委等工作指标的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

车辆变动原因：根据陇机改[2019]44号文件，因机构改革职能划转，公务用车实有车辆1辆是从原县科技局划转到县科协。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 252.16万元，其中：一般公共预算财政拨款132.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转120.02万元。

与上年对比增加160.33万元，增幅174.59%。主要增长原因：根据陇机改[2019]44号文件，因机构改革职能划转，部门预算项目经费、上级专项、上年结转结余资金、在职人员等从县科技局划转到县科协。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入252.16万元，其中:本年收入132.14万元，上年结转120.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.14万元（本级财力132.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加160.33万元，增幅174.59%。主要增长原因：根据陇机改[2019]44号文件，因机构改革职能划转，部门预算项目经费、上级专项、上年结转结余资金、在职人员等从县科技局划转到县科协。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出252.16万元。财政拨款安排支出132.14万元，其中，基本支出98.10万元，与上年对比，基本支出增加56.27万元，增幅134.52%，主要增长原因：根据陇机改[2019]44号，因机构改革职能划转，从县科技局划转到县科协4人，调入1人。人员经费、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加；项目支出154.06万元。与上年对比，项目支出增加104.06万元，增幅208.12%，主要增长原因：根据陇机改[2019]44号文件，因机构改革职能划转，科普专项经费29.40万元、反邪教经费5万元、上级专项及上年结转结余120.02万元从县科技局划转到县科协。因其他原因，上年度拨付给科协的科协事业费50万元，本年度停止拨付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“科学技术支出” 2020年预算229.49万元，主要用于科普宣传活动、反邪教工作、在职人员工资、公用经费、年终一次性奖及遗属生活补助的支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算17.17万元，主要用于退休人员工资、公用经费及基本养老保险缴费的支出。

3.“住房保障支出”2020年预算5.50万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组252.16万元（其中：基本支出98.10万元，项目支出154.06万元）

工资福利支出84.26万元(其中：基本支出84.26万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出158.64万元(其中：基本支出4.58万元，项目支出154.06万元)。

对个人和家庭的补助9.26万元(其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县科学技术协会2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县科学技术协会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县科学技术协会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年预算持平，无变动。

（一）因公出国（境）费

陇川县科学技术协会2020年出国（境）费预算0万元，与上年预算持平，原因是我部门没有因公出国（境）费预算情况。

（二）公务接待费

陇川县科学技术协会2020年公务接待费预算4万元，与上年预算对比持平，无变动。预计国内公务接待批次为55次，预计接待985人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年预算对比持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

根据《陇川县深化党政机构改革领导小组关于核定县科学技术协会人员编制、领导职数等事项的通知》（陇机改[2019]44号）文件要求，陇川县科学技术协会于2019年3月独立建制，科技局并入陇川县工业和商务科技局，根据机构改革职能划转原来在科技局编报的“三公”经费预算数划转到县科学技术协会。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县科学技术协会2020年重点项目预算绩效目标情况：

 

陇川县科学技术协会2020年

部门预算《科普专项经费项目》公开

 

一、项目名称：科普专项经费项目

项目地址：陇川县内

二、立项依据

项目立项依据：德宏州人民政府与陇川县人民政府签订的《2019年德宏州落实公民科学素质行动计划纲要目标建设责任书》。

三、项目实施单位

主管部门：陇川县科学技术协会

项目实施单位：陇川县科学技术协会

四、实施基本概况

1.项目实施符合国家法律、法规及相关政策，符合地方各级相关规划及工作精神，是陇川县各项事业及社会经济发展的需要。

2.组织开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动；开展青少年科普，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才；开展农村科普，引导和帮助农民依靠科学技术发展农村经济；促进社区和谐与稳定。

3.项目实施具有良好的社会效益，通过实施科普宣传活动、科普示范（社区、学校、基地、协会）配套、全民素质纲要及青少年创新大赛等内容。落实省、州、县政府要求,对所属乡镇政府进行考评，对科学素质工作成员单位考评，达到州政府对县政府考核目标。

4.本项目拟采用方案符合相关设计规范，建设规模和技术标准符合项目实际情况，其实施方案具有可行性；项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

5.项目的实施为维护社会稳定，保持社会安定团结，是做好各项工作的前提，为进一步扩大科普宣传队伍，打造一支紧密联手，无所不在的监控力量，打造好科普宣传阵地，采取一系列扎实有效的措施。

6.通过开展科普宣传活动，促进所属学会与企业、事业单位的科学技术协作，支持其开展科学技术活动，促进科学技术成果转化，推动企事业单位的科技进步；鼓励街道、园区、社区、学校、学会（协会）等开展科普示范创建，加强网络平台载体、科普设施建设等特色科普项目。

五、项目实施内容

1.立足当前，着眼未来。根据公民科学素质建设工作任务及科普宣传活动的要求，又要适应当今社会的发展。宣传力度到位，宣传活动分期分批进行，具有延伸空间。

2.注重科普宣传环境营造，有丰富的宣传活动，用通俗易懂的语言进行宣传，实现人人知晓各类科普宣传活动现状与动向，发动群众学科学、用科学，引导和帮助农民依靠科学技术发展农村经济，营造良好的社会氛围。

3.科普宣传的方式，利用方便并符合相关规定的规范要求，围绕党委政府中心工作，每年由县科协及中国科协组织的科普宣传周、全国科普日等专项活动。围绕社会主义新农村建设和兴农富民，向广大农民普及农业科技知识，推广先进实用技术，宣传科学思想，抵制封建迷信。引导和鼓励建立各类农村科普示范基地、“一站一员一栏”等平台建设，发挥农村致富带头人和农业专家库的作用，开展各类“科技三下乡”活动。保证高效有序，为进一步搞好广大群众“学科学、爱科学”的各类科技竞赛和科普活动，为科普宣传打造优良的支撑平台。

4.本项目采用财政预算安排的方式实施。

5.项目实施能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县反邪教协会基层基础工作条件，优化地区反邪教资源配置，促进陇川县反邪教协会工作全面协调可持续发展。

6.项目实施为贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，保证《全民科学素质行动计划纲要》顺利实施，夯实建设创新型城市的社会基础，切实提高科普宣传力度，支持和促进全市科普事业的发展。

六、资金安排情况

本年度预算安排资金29.40万元。

七、项目实施计划

陇川县科学技术协会通过开展成员单位科学素质提升培训，开展科技助力精准扶贫工作，完成扶贫目标任务，完成公民科学素质建设工作任务及科普宣传活动等，落实省、州、县政府要求,对所属乡镇政府进行考评，对科学素质工作成员单位考评，达到州政府对县政府考核目标。主要内容是实施公民科学素质纲要目标；科普种养技术推广；青少年创新大赛；脱贫攻坚挂钩村工作队和科普扶持资金；项目实施与管理。

项目预算总投资29.40万元。其中：实施公民科学素质纲要目标0.64万元/批次×10批次=6.4万元；科普种养技术推广0.5万元/场次×10场次=5万元；青少年创新大赛2万元/场次×1场次=2万元；脱贫攻坚挂钩村工作队和科普扶持资金15万元/批次×1批次=15万元；项目实施与管理1万元/批次×1批次=1万元。

八、项目实施成效

通过项目实施，完成扶贫目标任务，完成公民科学素质建设工作任务及科普宣传工作等，落实省、州、县政府要求,对所属乡镇政府进行考评，对科学素质工作成员单位考评，达到州政府对县政府考核目标。

陇川县科学技术协会2020年

部门预算《反邪教经费项目》公开

一、项目名称：反邪教经费项目

项目地址：陇川县内

二、立项依据

项目立项依据：《中共陇川县委常委会会议纪要2016年第12期》，十一届县委第56次常委会纪要。

三、项目实施单位

主管部门：陇川县科学技术协会

项目实施主体：陇川县科学技术协会

四、项目基本概况

1.项目实施符合国家法律、法规及相关政策，符合地方各级相关规划及工作精神，是陇川县各项事业及社会经济发展的需要。

2.统一思想认识，加强领导组织力度，强化警示意识。把崇尚科学、远离迷信、反对邪教、珍爱生命作为一项政治任务纳入科协工作的重要内容，并通过对广大群众教育宣传的平台，宣传、动员和组织广大群众积极参与反邪教阵地创建工作，以各种不同的形式全力清除邪教赖以生存的空间条件，促进社区和谐与稳定。

3.项目实施具有良好的社会效益，宣传教育是反邪教阵地建设的基本要求。我单位按照“点面结合、突出重点、立足长效、创新载体、形成声势”的要求，坚持宣传教育工作先行，抓住宣传重点，丰富宣传内容，拓展宣传渠道，不断扩大反邪教宣传教育工作的覆盖面和影响力。促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义。

4.本项目拟采用方案符合相关设计规范，建设规模和技术标准符合项目实际情况，其实施方案具有可行性；项目的社会评价和环境影响评价结论都表明项目是可行的。

5.项目的实施为维护社会稳定，保持社会安定团结，是做好各项工作的前提，为进一步扩大反邪教队伍，打造一支紧密联手，无所不在的监控力量，打造好反邪教阵地，必须采取一系列扎实有效的措施。

6.通过开展反邪教教育宣传活动，使广大群众更加认清了邪教组织的本质及危害，增强识别、抵制邪教的能力，从而自觉远离邪教的侵害，最大限度地挤压邪教空间，进一步巩固反邪教的基层基础，维护社会政治稳定，为全面构建和谐社会和建设“生活品质之城”奠定了坚实的基础。

五、项目实施内容

1.立足当前，着眼未来。反邪教协会的工作既要满足社会、群众对反邪教组织的近期职能职责要求，又要适应当今社会的发展。宣传力度到位，宣传活动分期分批进行，具有延伸空间。

2.注重反邪教环境营造，有丰富的宣传活动，用通俗易懂的语言进行宣传，实现人人知晓各类邪教组织的活动现状与动向，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，营造风清气正的社会氛围。

3.反邪教活动的宣传方式，利用方便并符合相关规定的规范要求，保证高效有序，为进一步搞好反邪教活动的宣传打造优良的支撑平台。

4.本项目采用财政预算安排的方式实施。

5.项目实施能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善陇川县反邪教协会基层基础工作条件，优化地区反邪教资源配置，促进陇川县反邪教协会工作全面协调可持续发展。

6.项目实施能完善陇川县反邪教协会工作的宣传力度，优化办公条件，提高业务水平，扩大反邪教组织规模，增加反邪教组织的综合实力，全面提高反邪教协会的工作质量，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。

六、资金安排情况

本年度预算安排资金5万元。

七、项目实施计划

陇川县反邪教协会通过各级各部门协同联动，有效整合全县反邪教资源，面向社会举办各种形式的研讨活动，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。主要用于开展反邪教教育宣传活动及反邪教宣传资料制作。

项目预算总投资5万元。其中：反邪教教育宣传活动0.5万元/场次×4场次＝2万元；反邪教宣传资料制作3万元/批次×1批次＝3万元。 

八、项目实施成效

通过项目实施，全面提升反邪教基层基础工作，切实解决我县反邪教工作“基层薄弱、基础脆弱”的问题。充分利用民间力量，发动群众，剖析邪教组织的本质和危害，提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。努力提高广大人民群众科学素质，营造建设小康社会安定团结的良好局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科普专项经费：科普经费是指区级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本区科普等相关工作经费。按辖区人口数人均1.5元计算。主要用于落实德宏州人民政府与陇川县人民政府签订的全民科学素质行动计划纲要目标建设责任书、科普宣传活动等支出。 

2.机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费4.22万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.82万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费0.1万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费1万元，工会经费0.7万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出0.1万元。与上年1.54万元对比增加2.68万元，主要原因是根据陇机改[2019]44号文件，因机构改革职能划转，从县科技局划转到县科协4人，调入1人。本年度人员增加5人，公用经费增加。因此，本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

                         陇川县科学技术协会

                          2020年2月18日

监督索引号53312400373100111

 [附件: 陇川县科学技术协会2020年部门预算公开表]