陇川县残疾人联合会2019年部门预算公开

监督索引号53312400376200000

                   陇川县残疾人联合会2019年部门预算公开

目录

 

第一部分陇川县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县残疾人联合会内设1个综合办公室，管理宣传文体股教就股等股室工作，综合协调机关政务、事务；政府交办事项、理事会决定事项的督办；负责文秘、统计、档案、财务、保密、综合和工资人事工作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作等。1个康复站，组织制定残疾人康复工作计划并实施；承担县人民政府康复工作办公室任务；开展残疾人预防和残疾人康复等工作。

（三）重点工作概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。下力做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

五是落实好农村贫困实残疾人（建档立卡户）用技术培训。按照县委、县政府的要求，继续抓好“挂包帮、转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：实有行政编制10人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

公务用车及特殊业务用车编制数：现有非执法执勤特种专业技术用车1辆（省残联于2018年1月划拨给我县1辆残疾人辅具配备流动服务车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入463.67万元，其中：一般公共预算财政拨款350万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转113.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入463.67万元，其中：本年收入350万元，上年结转113.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350万元（本级财力350万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出463.67万元。财政拨款安排支出463.67万元，其中，基本支出212.42万元，项目支出137.58万元，上年其他结余项目支出113.67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，预算总支出463.67万元主要用于社会保障和就业支出137.58万元，住房保障支出11.22万元，其他支出的201.2万元，上年其他结余项目支出113.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，预算总支出463.67万元，其中基本支出212.42万元，项目支出137.58万元。基本支出包括：工资福利支出基本工资43.21万元、津贴补贴81.02万元、奖金3.6万元、绩效工资31.68万元、绩效奖励3.91万元、基本养老保险19.82万元、住房公积金11.22万元、商品和服务支出办公费0.3万元、水费0.1万元、电费0.12万元、邮电费3万元、差旅费1万元、公务接待费0.69万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费2.5万元，对个人和家庭的补助退休费9.24万元；项目支出包括：残联专项经费137.58万元，上年其他结余项目支出113.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

陇川县残联2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县残联2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入463.67万元，全部为财政拨款，与2018年预算总收入387.81万元比，增加了75.86万元，主要增长原因是调整人员工资和养老保险金预算。2019年部门预算总支出463.67万元，其中：基本支出212.42万元，项目支出137.58万元，上年其他结余项目支出113.67万元，与2018年预算总支出387.81万元比，增加了75.86万元，主要增长原因是调整人员工资和养老保险金预算支出增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出212.42万元（其中：职工福利支194.47万元，占比92%；对个人和家庭的补助9.24万元，占比4%；商品和服务支出8.71万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数170.40万元，增加42.02万元，增幅20%，主要增长原因是调整人员工资和养老保险金预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本级财力财政项目支出预算251.25万元，2018年本级财力财政项目支出预算217.41万元，比2018年增加33.84万元，增加13%。原因是上年其他结余项目支出113.67万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排

为了保障本单位公务运行，2019年度部门预算机关运行经费安排情况：机关运行经费支出212.42万元（其中：职工福利支194.47万元，占比92%；对个人和家庭的补助9.04万元，占比4%；商品和服务支出8.91万元，占比4%）与上年170.40万元，增加42.02万元，增幅20%。部门机关运行经费主要用于职工基本工资43.21万元、津贴补贴81.02万元、奖金3.60万元、绩效工资35.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.82万元、住房公积金11.22万元、办公费0.50万元、水费0.10万元、电费0.12万元、邮电费3.00万元、差旅费1万元、公务接待费0.69万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、退休费9.04万元。主要原因是工资福利支出由2018年的150.87万元增加到2019年的194.46万元，增加了43.59万元，导致部门机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

2019年陇川县残疾人联合会国有资产被占有使用情况：截至2018年12月31日，县残联资产总额144.7万元，其中，流动资产122.19万元，固定资产22.51万元。与上年资产总额120.03万元相比，本年资产总额增加24.67万元，其中固定资产增加18.71万元。

（四）项目绩效情况

（详见2019年预算公开编制报表6-10县本级项目支出绩效目标表）。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算增加1，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算比增加1万元，原因是中国残疾人联合会于2018年1月划拨给我县1辆残疾人辅具配备流动服务车。主要用于我部门“残疾人流动服务处车”燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，主要用于一般公务接待。

监督索引号53312400376200111

 [附件: 陇川县残联2019年部门预算表]