陇川县公安局2019年部门预算公开

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陇川县公安局2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县公安局2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县公安局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县公安局属行政单位，2018年年末实有独立核算机构一个，独立编制政法机关12个，其中机关1个、派出所8个，拘押收教场所3个。

（三）重点工作概述

一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境涉我问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化配置、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人群管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制288人，其中民警275人，工勤人员13人，事业编制0人。在职实有288人，其中： 财政全供养 288人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休0人，退休 49人。

车辆编制28辆，实有车辆63辆（含摩托车27辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8338.63万元，其中：一般公共预算财政拨款8338.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3341.12万元。

 

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8338.63万元，其中：本年收入8338.63万元，上年结转3341.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8338.63万元（本级财力8338.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8338.63万元。财政拨款安排支出 8338.63万元，其中，基本支出5133.42万元，项目支出3705.21万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1、“一般公共服务支出”2019年预算20万元，主要用于外籍人员管理服务工作经费。

2、“公共安全支出”2019年预算7891.35万元，主要用于在职人员工资福利支出、辅警、禁毒专职人员、边防辅警生活补助面、信息化建设、执法办案及其他公安支出。

3、“社会保障和就业支出”2019年预算634.53万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出。

4、“住房保障支出”2019年预算292.75万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7621.56万元（其中：基本支出4783.82万元，项目支出2837.74万元）。

商品和服务支出463.60万元（其中：基本支出200.60万元，项目支出263.00万元）。

对个人和家庭的补助443.00万元（其中：基本支出149.00万元，项目支出294.00万元）。

资本性支出310.47万元（其中：项目支出310.47万元）。

五、省对下专项转移支付情况

   列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：陇川县公安局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。与中央配套事项：陇川县公安局2019年无列入与中央配套事项。按既定政策标准测算补助事项：陇川县公安局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出5133.42万元（其中：职工工资福利支出4783.82万元，占比93.19%；对个人和家庭的补助149.00万元，占比2.90；商品和服务支出200.60万元，占比3.91%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数4013.72万元，增加1119.70万元，增幅27.9% ，主要增长原因：职工工资福利支出的增加。

项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算3705.21万元，2018年本级财力财政项目支出预算2387.14万元，比2018年2387.14万元，增加了1318.07万元，增幅55.22 %。原因为：2019年对比2018年增加了“边境专业支付安排边防辅警生活补助”项目，该项目预算支出1522.92万元。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费用、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采购竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费200.60万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县公安局资产总额21366.39万元，其中，流动资产4782.47万元，固定资产16583.32万元，（房屋10987.44万元，车辆1440.09万元，其他固定资产4246.39万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（四）项目绩效情况

详情见附件表格中的6-10表。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

陇川县公安局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算100万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费89万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费89万元），公务接待费11万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算89万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算11万元，与2018年预算持平。

监督索引号53312400331200111

[附件:陇川县公安局2019年部门预算公开情况表20190214093533368]