陇川县总工会2019年部门预算公开

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目录

 

第一部分 陇川县总工会部门2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县总工会部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

陇川县总工会2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

1.保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

2.维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定.

3.充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

4.加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

5.促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

6.完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

2019年陇川县总工会机关有2个股室。内设机构2个，包括： 

陇川县总工会所属单位1个，包括：陇川县总工会

（三）重点工作概述

2019年县总工会将重点做好以下几个方面工作：

1.把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话作为工会组织当前和今后的一项重大政治任务，切实维护职工权益，以改革创新精神加强工会自身建设，努力提高工会建设科学化水平，维护职工队伍稳定和工会组织的团结统一，进一步做好新形势下职工群众工作。

2.加大农民工入会工作，不断扩大工会组织对农民工的覆盖面。完善岗位练兵和技术比武；丰富竞赛的领域，提升职工参与率和受益度；深入开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

3.推进职工服务体系建设，抓好困难职工解困脱困工作。提高精准帮扶实效，继续深化送温暖活动，推进困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级，完善维权、服务、帮扶“三位一体”工作格局，为职工群众提供更多的普惠性服务，稳步推进解困脱困工作。

4.继续推进陇川县职工服务中心建设，拓宽服务职工领域、使工会组织成为名副其实的 “职工之家”。完善工会干部培养、交流和使用制度，建立工会干部系统化培训机制，以基层工会干部为重点开展学习培训、打造一支高素质专业化的工会干部队伍。

5.完成县委、县政府交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 156.12万元，其中：一般公共预算财政拨款150.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入156.12万元，其中:本年收入150.4万元，上年结转5.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.4万元（本级财力150.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出156.12万元。财政拨款安排支156.12出万元，其中，基本支出126.12万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出?±2019年预算125.11万元，主要用于:（1）行政人员工资支出90.42万元；（2）行政人员公用经费4.69万元；（3）项目支出30万元（用于10个乡镇工会含农管委各乡镇1万元工会工作经费，用于困难职工帮扶助学慰问15万元，用于工会厂务公开、劳模管理、医疗互助等工会工作经费5万元）

2.“社会保障和就业支出”24.99万元，其中：在职人员养老保险11.59万元：退休人员公用经费0.3万元；退休人员财政负担个人生活补助12.74万元；遗属生活补助0.36万元。

3.住房保障支出6.02万元，为在职人员公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出108.03万元(其中：基本支出108.03万元，项目支出0万元),含上年结余5.72万元。

商品和服务支出19.99万元(其中：基本支出4.99万元，项目支出15万元为10个乡镇工会含农管委各乡镇1万元工会工作经费，用于困难职工帮扶助学慰问15万元，用于工会厂务公开、劳模管理、医疗互助等工会工作经费5万元)。

对个人和家庭的补助28.1万元(其中：基本支出13.1万元，项目支出15万元为工会开展困难职工帮扶助学等慰问配套资金)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要为2019年陇川县总工会没有上级上级专项转移支付文件，无资金预算安排。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要为陇川县总工会无中央配套资金批文，无资金预算安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要为陇川县总工会无上级政策配套批文，无资金预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年无列入财政资金预算采购支出。

七、预算收支增减变化情况说明

 

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出120.4万元（其中：职工福利支102.31万元，占比85%；对个人和家庭的补助13.1万元，占比11%；商品和服务支出4.99万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数97.95万元，增加22.45万元，增幅23% ，主要增长原因：在职人员工资调整增加及养老保险本年列入基本支出预算上年列入项目支出。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算30万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算241.44万元，比2019年30万元，减少211.44万元，下降86 %。原因为：2018年陇川县职工服务中心建设款列入预算200万元及上年养老保险列入项目预算，本年无职工服务中心建设经费预算，养老保险本年列入基本支出预算。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1.困难职工帮扶：工会对家庭月人均收入低于最低生活保障标准的职工困难职工：家庭月人均收入略高于最低生活保障标准，且由于重大彩虹灾害、重病或残疾等原因造成家庭生活困难的职工给予一次性2-3仟元的困难慰问活动。

2.春节送温暖：工会在春节期间由上级工会及本级配套发放的慰问金。

3.金秋助学：工会对工会建档困难职工家庭及单亲职工、特别困难职工子女新考入大学的助学帮扶。

 

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费4.69万元，主要为用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费0.69万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、工会经费1万元; 2018年部门机关行政运行经费4.69万元，主要用于公务接待费用及办公室运行费用，包括办公费0.93万元，公务接待费1万元、公车运行维护费1万元、差旅费0.5万元，工会经费1.26万元;与上年对比无变动（公车运行及公务接待变动原因为本单位车改后无保留车辆，2018年租车费列入公车运行预算，2019年列入其他交通费，2019年接待费增加1万，三公支出总数不变）,本单位上年与本年工会人员无变动，致部门机关行政运行经费不变。

（三）国有资产占用情况国有资产占用情况

截至2018年12月31日陇川县总工会年末资产总额493.06万元，其中：固定资产487.33万元（为办公用地，6.33万元为办公用电脑、会议室桌椅等办公用工具），流动资产5.73万元，为人员工资补发未发结余等。

（四）项目绩效情况

一是提高资金使用效益。保障职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,不出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金预算使用无虚列支出及随意使用现象,无现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工会各项工作的顺利进行。二是保障了医疗互助金的正常报销。三是保障了工会挂钩点“精准扶贫”及工会解困脱困经费开支；四是保障了工会帮扶助送温暖等各种活动经费15万元资金专款专用发放到困难职工家庭，社会满意度100%；五是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

（五）一般公共预算?°三公经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强°三公经费管理，从源头上规范°三公经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制°三公经费预算总额，2019年°三公经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是本单位无支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是本单位公车改革后无保留车辆。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算减少1万元，原因是本单位公车改革后无保留车辆，我部门公务用车租用费支出列入其他交通费支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算增加1万元，原因是2018年公务用车支出减少后三公主要用于单位接待上级工作督导检查接待及基层工会办事伙食费，因2019年增加了工会解困脱困工作及物价上长调整接待支出预算。

 

监督索引号53312400371100111

  [附件: 县总工会公开2019年部门预算情况表]