陇川县安全生产监督管理局2019年部门预算公开

监监督索引号53312400734200000

陇川县安全生产监督管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分陇川县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织起草安全生产政府规章草案，承担安全生产综合监督管理责任，承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品生产经营单位安全生产准入管理责任，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，负责组织安全生产大检查和专项督查；负责安全生产应急救援体系建设，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责组织拟订安全生产科技规划，负责县安全生产委员会办公室的日常工作，承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县安全生产监督管理局有5个股室。内设机构5个，包括：办公室、执法大队、煤矿与非煤矿山股、综合监管股、危险化学品监管股。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、州关于安全生产工作的各项决策部署，牢固树立安全发展理。一是抓实推进改革任务措施落实。抓实中央、省、州、县《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，聚焦安全生产体制、机制、法制等重点问题，确保《实施意见》确定的安全生产各项改革制度措施和工作任务落地生根。贯彻执行《地方党政领导干部安全生产责任制》；二是抓实安全生产大检查。继续从严从实从细抓好安全生产大检查和大整治，使安全生产大检查工作常态化，时时保持思想不松、力度不减，强化问题隐患整改跟踪督办和现场核查的高压态势，真正做到查大风险、除大隐患、防大事故。三是抓实危险化学品安全综合治理。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强安全生产工作的决策部署，全面排查并消除危险化学品企业安全隐患；继续整顿烟花爆竹的销售、运输经营秩序；四是抓实非煤矿山转型升级。对非煤矿山转型升级工作进展情况实行目标责任管理、验收，确保完成省、州政府下达的目标任务；五是抓实重点行业领域安全生产专项整治。继续加强非煤矿山、危险化学品、工矿商贸、道路交通、消防安全、建筑施工、教育、特种设备、旅游、学校、电力、在建重点工程、人员密集场所等重点行业领域的安全生产检查和隐患排查治理工作。严厉打击安全生违法行为，落实约谈、通报、挂牌督办制度；六是抓实重大节假日及重点时段安全防范。突出抓好元旦、春节、清明、国庆、目瑙纵歌和泼水节（地方重大民族节日）“两会”期间、汛期等重要活动和重要时段的安全检查，加强值班值守，完善应急资源共享和协同应对机制；七是抓实责任追究。对安全生产事故严格按照“四不放过”的原则坚决查处，对负有安全生产事故责任的人员，依法依规追究相应的责任；八是抓实安全生产队伍建设。强化严格执法和规范执法，着力增强监管执法力度和执法水平，优化安监执法环境，推进安全生产法制工作。按照“认真、严格、严肃”的要求抓好安全监管工作，做到严格严肃执法，深刻反思日常工作中监管不力、监管缺位的问题。进一步加强监管队伍“严谨、务实、担当、协作”的工作作风，适应形势发展的要求；九是抓实安全宣传教育，增强全民安全意识。深入开展安全生产和应急管理宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所等“七进”活动。积极推动安全文化示范创建活动，提高城市、乡镇、村（社区）、企业、校园安全文化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入179.6万元，其中：一般公共预算财政拨款168.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入179.6万元，其中：本年收入168.98万元，上年结转10.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.98万元（本级财力168.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出168.98万元。财政拨款安排支168.98出万元，其中，基本支出179.6万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301一般公共服务支出136.98万元，包括工资福利支出122.56万元，商品和服务支出144.42万元；2080505社会保障和就业支出14.11万元，用于机关事业基本养老保险缴费支出；2210201住房保障支出8.51万元，用于住房公积金；2240106灾害防治及应急管理支出20万元，用于安全监督。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出145.18万元（其中：基本支出145.18万元，项目支出0万元）。按政府预算：50101工资奖金津补贴122.56万元，社会保障缴费14.11万元，住房公积金8.51万元；按部门预算：30101基本工资30.48万元，30102津贴补贴89.57万元；30103奖金2.51万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.11万元，30113住房公积金8.51万元。

商品和服务支出31.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出17万元）。按政府预算：50201办公经费20.75万元（其中基本支出8.75万元，项目支出12万元），50202会议费2万元（项目支出），50203培训费1.25万元（基本支出），50204专用材料购置费1万元（项目支出），50205委托业务费0.5万元（基本支出），50208公务接待费2万元（基本支出），公务用车运行维护费3万元（基中：基本支出1万元，项目支出2万元），50209维修（护）费1.92万元（基本支出）；按部门预算：30201办公费9万元（其中：基本支出4万，项目支出5万元），30202印刷费2.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出2万元），30205水费0.05万元（基本支出），30206电费0.1万元（基本支出），30207邮电费0.5万元（基本支出），30211差旅费7.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出5万元），30213维修（护）费1.92万元（基本支出），30215会议费2万元（项目支出），30216培训费1.25万元（基本支出），30217公务接待费2万元（基本支出），30224被装购置费1万（项目支出），30226劳务费0.5万元（基本支出），30228工会经费0.5万元（基本支出），30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出1万，项目支出2万元）。

资本性支出3万元（其中：项目支出3万元）。按政府预算50306设备购置3万元；按部门预算31002办公设备购置3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

请根据实际情况填写，如果无则书写格式为：陇川县安监局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县安监局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县安监局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出159.6万元（其中：职工福利支145.18万元，占比90.96%；对个人和家庭的补助0万元，占比0；商品和服务支出14.42万元，占比9.04%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数103.24万元，增加56.36万元，增幅54.59%，主要增长原因：增加一名科级公务员和工资福利增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算20万元，2019年本级财力财政项目支出预算20万元，比2018年32.43万元，或减少12.43万元，下降38%。原因为：2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出由2018年的项目支出调整为基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.省对下专项转移支付：是指省人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由县（市）政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费34.42万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括商品服务支出14.42万元，非税收入安排安委会工作经费20万元。比2018年26.03万元增加8.39万元，主要是增加人员1人，在职公用经费增长0.67万元和2018年结余资金7.72万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日县安监局资产总额44.66万元，其中流动资产16.25万元，占36.38%；固定资产28.41万元（其中：车辆17.72万元，其他固定资产10.69万元），占63.62%。

（四）项目绩效情况

2019年项目有非税收入安排安委会工作经费20万元，主要指标：“1+3+5”长效机制系统企业自查申报率不低于90%；摸底排查危险化学品、烟花爆竹企业60户以上；对企业安全生产隐患排查整改率不低于90%；非煤矿矿山企业转型升级完成1户以上；对企业宣传培训不低于100户。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平。主要用于我部门公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持。

监督索引号53312400734200111

[附件：安全生产监督管理局2019年部门预算公开表]