陇川县市场监督管理局2019年部门预算公开

陇川县市场监督管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分 陇川县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县市场监督管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政许可和日常管理服务类等事项的审批、批准、备案等工作并监督管理；承担依法查处取缔无照经营行为的责任；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作；承担县人民政府食品安全委员会日常工作；承担生产加工、流通及消费环节的餐饮服务和食品安全监督管理责任；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证、食品生产许可证和食品相关产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为。组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责监督执行国家药品标准；实施处方药和非处方药分类管理制度；承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。开展食品、餐饮服务、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

（二）机构设置情况

陇川县市场监督管理局机关有内设机构11个和机关党委，包括：办公室、法规股、行政许可股、食品安全综合协调股、食品安全监管股、保健食品化妆品监管股、市场规范管理股、质量和商标广告监管股、药品医疗器械安全监管股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、机关党委。

派出机构6个即：市场监督管理一所（负责章凤镇辖区）、市场监督管理二所（负责景罕镇、勐约乡辖区）、市场监督管理三所（负责陇把镇、陇川农场辖区）、市场监督管理四所（负责户撒乡辖区）、市场监督管理五所（负责城子镇辖区）、市场监督管理六所（负责清平乡、王子树乡、护国乡辖区）。

（三）重点工作概述

1.继续深入学习贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，把开展“两学一做”学习教育常态化制度化与落实全面从严治党要求、加强领导班子和干部队伍建设有机结合，继续开展廉政风险防控管理、权力公开透明运行、党务公开等工作，深入推进反腐倡廉工作；

2.继续深化商事制度改革，加快推进“企业全程电子化”、“多证合一”、企业名称自主申报、德宏州“放管服”改革“六个一”行动等工作，进一步释放市场活力和社会创造力，营造更加公开透明便利的准入环境；

3.严守安全底线，继续加强食品药品、特种设备、产品质量安全监管，打击假冒伪劣，实施质量强县战略，开展质量提升行动，深入推进计量标准、认证认可等质量基础工作，提升全县质量水平，把好市场监管领域安全关，最大限度地降低安全事故的发生，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心；

4.继续加大执法工作力度，认真开展反走私工作，抓好各类产品质量抽检工作，以“双随机”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础，加大执法力度，严厉查处各类经济违法行为；

5.以提升干部队伍履职能力为核心，加强干部队伍建设，加大宣传教育和业务培训力度，提高干部队伍专业素质，激励干部职工新时代新担当新作为，积极推动市场监管工作持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 65人，事业编制7人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4730.39万元，其中：一般公共预算财政拨款4445.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转284.69万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4730.39万元，其中：本年收入4445.7万元，上年结转284.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4445.7万元（本级财力4445.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4730.39万元。财政拨款安排支4730.39出万元，其中，基本支出1302.53万元，项目支出3427.86万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、公共服务支出：4462.83万元；

2、社会保障和就业支出：198.1万元

3、住房保障支出67.04万元

4、农林水支出-普惠发展支出2.42万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1129.15万元（其中：基本支出1129.15万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2385.67万元（其中：基本支出96.46万元，项目支出2289.21万元）。

对个人和家庭的补助1095.57万元（其中：基本支出76.92万元，项目支出1018.65万元）。

资本性支出120万元（其中：项目支出120万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额20万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于小作坊白酒快检；散装白酒（市场及餐馆）快检；小作坊白酒评价性抽检；县市场监管所监管执法、快速检测设施设备购置项目由省政府食安办统一招标采购，支付后剩余款项由各县市统筹用于食品安全监管能力提升工程

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于小作坊白酒快检；散装白酒（市场及餐馆）快检；小作坊白酒评价性抽检；县市场监管所监管执法、快速检测设施设备购置项目由省政府食安办统一招标采购，支付后剩余款项由各县市统筹用于食品安全监管能力提升工程。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金123.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出1302.53万元（其中：职工福利支出1129.15万元，占比87%；对个人和家庭的补助76.92万元，占比6%；商品和服务支出96.46万元，占比7%）。2019年基本支出预算数1229.9万元较2018年基本支出年初预算批复数1009.28万元，增加220.62万元，增幅22% ，主要增长原因：1、由于调整工资津补贴，工资福利支出增加。

2、离退休人员调资，离退休费增加

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年本级财力财政项目支出预算3215.8万元，2018年本级财力财政项目支出预算941.16万元，比2018年941.16万元，增加了2274.64万元，增幅242 %。原因为：1、加大打私力度，加强日常监管，经费预算增加。

2、规范食品安全抽样检验工作，加强食品安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全，食品监管经费增加。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费2505.67万元，与2018年部门机关行政运行经费758.9万元相比增加了1746.77万元，主要原因是我单位预算了全县打私工作经费2000万元，结合陇川特殊的地区特点，充分发挥自身优势，有效整合各部门执法资源，坚决遏制重点渠道、重点商品走私动态，针对电子产品、食品、成品油、烟酒等社会关注的走私热点，适时组织专项行动，维护公平竞争的市场环境和贸易秩序加大执法工作力度，认真开展反走私工作，严厉查处各类经济违法行为，打私工作经费主要用于加大行政执法工作力度，开展反走私工作，保障各部门走私工作正常运转的公用经费，用于商品和服务支出2385.67万元，其他资本性支出120万元。

（三）国有资产占用情况

2018年陇川县市场监督管理局资产总额2162.54万元，其中流动资产543.52万元；固定资产1599.02万元，包括房屋1265.80万元，车辆112.97万元，其他固定资产220.25万元；无形资产20万元。

（四）项目绩效情况

2019年陇川县市场监督管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧抓住产品质量、食品药品、特种设备三个安全监管工作不放松，围绕营造诚实守信、公平竞争的市场环境和良好的营商环境，继续落实商事制度各项改革，坚守质量安全底线，加强市场监管执法，加大消费维权力度，让各族群众买得放心、用得放心、吃得放心，为推进陇川“边疆民族团结进步示范区、生态绿色陇、中缅陆水联运大通道”目标建设，满足人民美好生活需要，促进陇川经济高质量发展作出了积极贡献。2019年积极完成以下目标：

1、打私工作经费：结合陇川特殊的地区特点，充分发挥自身优势，有效整合各部门执法资源，坚决遏制重点渠道、重点商品走私动态，针对电子产品、食品、成品油、烟酒等社会关注的走私热点，适时组织专项行动，维护公平竞争的市场环境和贸易秩序加大执法工作力度，认真开展反走私工作，严厉查处各类经济违法行为。

2、乡镇食品药品监督协管员信息员津贴：确保对农村食品药品市场监管到位，全县配备90名食品药品监督协管员信息员，完善县市、乡镇、村的农村食品药品质量监督体系。

3、企业注册登记营业执照工本费：继续深化商事制度改革，加快推进“企业全程电子化”、“多证合一”、企业名称自主申报、德宏州“放管服”改革“六个一”行动等工作，进一步释放市场活力和社会创造力，营造更加公开透明便利的准入环境；

4、食品安全工作保障经费：加大食品、药品、化妆品和医疗器械企业监管力度，按时按质完成专项整治和事中事后随机监督检查工作任务，切实发现和消除食品安全隐患，提高全省生产加工食品总体质量水平。

详见陇川县市场监督管理局2019年预算公开情况表6-10县级项目支出绩效目标表（本次下达）

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算87万元，与2018年预算59万元相比增加28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费80万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费30万元），公务接待费7万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费50万元，与2018年预算22万元相比增加了28万元，原因是我单位需购置食品快速检测车1辆。

2019年公务用车运行维护费预算30万元，与2018年预算30万元相比持平，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算7万元，与2018年预算7万元相比持平，主要用于上级主管单位及相关部门的接待费。

监督索引号53312400341400111