陇川县财政局2019年部门预算公开

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陇川县财政局2019年部门预算公开

目录

第一部分陇川县财政局2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县财政局2019年部门预算表

一、6-1部门收支总表

二、6-2部门收入总表

三、6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、6-5一般公共预算支出表

六、6-6基本支出预算表

七、6-7基金预算支出情况表

八、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12对下绩效目标表

十三、6-13政府采购表

十四、6-14行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、6-15部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局机关有14个股室。内设机构14个，包括：1、办公室；2、预算股、3、国库股；4、行财股（教科文股、社会保障股）；5、农业股（农村综合改革办公室）；6、经济建设股；7、产业发展股（涉外金融股）；8、会计股（监督检查股）；9、行政事业资产管理股；10、政府采购管理股；11、综合股；12、金融股；13、陇川县农业综合开发办公室（副科级）；14、陇川县非税收入管理局（副科级）。

陇川县财政局所属单位0个，包括：无。

（三）重点工作概述

一是强化收入分析，继续推进和深化各项财税改革工作，加大重点行业、重点企业、重点项目的税源管控，提高税收征管水平，促进财税收入持续稳定增长，努力实现年初既定的财政收入目标任务。

二是牢固树立过紧日子的思想，不断加强财政支出管理，完善财务管理的有关制度，加强财务法律、法规的学习，强化资金调度，坚持“保工资、保运转、保基本民生”，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，保障民生等重点支出需求。

三是全面推进财政预算管理改革工作。全面对财政资金使用管理过程进行绩效评价，以绩效为导向，提高资金使用效益，上年资金评价结果作为下年安排预算的重要依据。做好中央稳增长政策统计填报工作；在规定时间内完成我县省对下专项转移支付基层项目储备和设立工作；进一步完善对边境地区转移支付项目的申报、审核工作；继续深入贯彻执行政府性（债务）限额管理制度，完善政府购买服务费清理统计工作；推进基层政权建设项目的申报工作；进一步推进财政存量资金清理的步伐和力度，切实提高财政存量资金的使用效益。

四是加大财源培植力度。巩固甘蔗、烟草等传统产业发展，确保税源稳定，做到税收收入稳中有增；加快蚕桑等优势产业发展，确保税收持续增长；加快推进重点项目建设，通过投资拉动财税收入增长。

五是积极向上争取转移性支付收入，切实缓解县级财政压力，加大工作落实措施力度，妥善处理好财政运行中的突出矛盾和问题。

六是加强干部队伍建设。加强政治理论学习，进一步提高财政干部的政治理论素养；加强财政法规和业务学习，提高业务知识和综合工作能力；增强股室成员工作责任心和使命感，增强顾全局、讲团结、求进取、讲贡献的意识，进一步增强凝聚力和向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1，202.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1016.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转186.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1，202.95万元，其中：本年收入1016.88万元，上年结转186.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1016.88万元（本级财力1016.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1，202.95万元。财政拨款安排支1，202.95出万元，其中，基本支出792.71万元，项目支出410.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出”2019年预算754.85万元，主要用于工资和人员经费及项目资金。

2、“教育支出”2019年预算5.50万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

3、“社会保障和就业支出”2019年预算148.46万元，主要用于为单位在职职工38人缴纳单位承担养老保险及离退休24人统筹外退休金。

4、“卫生健康支出”2019年预算0.17万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

5、“农林水支出”2019年预算245.34万元，主要用于农业开发和涉农贷款增量奖励县级资金。

6.“资源勘探信息等支出”2019年预算2.02万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

7、“商业服务业等支出”2019年预算6万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

8、“住房保障支出”2019年预算40.61万元，主要用于为单位职工缴纳单位承担住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出560.81万元（其中：基本支出560.81万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出336.07万元（其中：基本支出176.83万元，项目支出159.24万元）。

对个人和家庭的补助55.07万元（其中：基本支出55.07万元，项目支出0万元）。

资本性支出209万元（其中：项目支出209万元）。

对企业补助42万元（其中：项目支出42万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县财政局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县财政局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县财政局2019年无既定政策标准测试补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年陇川县财政局预算收入1，202.95万元，其中：当年财政拨款预算收入1016.88比上年预算839.55万元增加177.33万元，增长21.12%；上年结转186.07万元比上年预算（公开）数0万元增加186.07万元。

2019年陇川县财政局预算支出1，202.95万元，其中：一般公共服务支出754.85万元比上年641.52万元增加113.33万元，增长17.67%；教育支出5.50万元比上年2万元增加3.50万元，增长175%；社会保障和就业支出148.46万元比上年130.72万元增加17.74元，增长13.57%；卫生健康支出0.17万元与上年0.17万元相比持平；农林水支出245.34万元比上年214.71万元增加30.63万元，增长14.27%；资源勘探信息等支出2.02万元比上年2.11万元减少0.09万元，减少4.27%；商业服务业等支出6万元比上年4万元增加2万元，增长50%；住房保障支出40.61万元比上年39.96万元增加0.65万元，增长1.63%。

具体如下：

基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出792.71万元（其中：职工福利支出560.81万元，占比70.75%；对个人和家庭的补助55.07万元，占比6.95%；商品和服务支出176.83万元，占比22.30%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数519.05万元，增加273.66万元，增幅52.72%，主要增长原因：上年单位承担养老保险缴费列入项目，今年在基本支出列报，加之，2018年调整幅度非常大导致人员经费预算比上年增长过大。

项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算410.24万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算320.5万元，比2018年320.5万元，增加了89.74万元，增加了28%。原因为：公务用车留用车辆陈旧，2019年计划更新；发挥财政资金对县域经济的支持推动作用，通过对符合奖励条件的金融机构给予一定的奖励，引导金融机构调整信贷结构，加大对县域“三农”领域的信贷扶持力度，逐步降低不良贷款率。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费176.83万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费152.58万元、水费0.25万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费10万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维护费3万元；经费比上年175.09万元增加1.74万元，增加原因是2019年比上年增加3人。

（三）国有资产占用情况

陇川县财政局截至2018年12月末共拥有资产总额834.05万元，其中：流动资产259.20万元、固定资产573.69万元、无形资产1.16万元。

（四）项目绩效情况

1、陇川县财会人员业务培训费：提高全县财务人员业务素质，确保我县各项财务工作任务完成。

2、国库集中支付代理业务手续费：确保财政国库集中支付工作正常开展。

3、财政资金专项检查购买服务费：及时发现并纠正部门在财政资金管理中的问题，提高会计工作质量；利用检查结果安排下年预算，转变部门普遍存在重资金安排轻效益的现状。

4、全县财政票据电子系统服务费：实现财政票据电子化管理，促进财政票据种类改革。

5、涉农贷款增量奖励县级资金：发挥财政资金对县域经济的支持推动作用，通过对符合奖励条件的金融机构给予一定的奖励，引导金融机构调整信贷结构，加大对县域“三农”领域的信贷扶持力度，逐步降低不良贷款率。

6、农村综合改革专项经费：提升农村人居环境、提高农村公共服务水平、扶持村级集体经济，重点打造普惠制项目村。

7、县创业担保贷款财政贴息：减轻创业者负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

8、政府采购工作经费：保证政府采购工作基本运转所需。

9、全县一体化信息管理系统维护费：全县一体化信息管理系统维护费。

10、农业综合开发土地治理项目：2019年农业综合开发土地治理项目通过改造中低产田、建设高标准农田，改善农业生产条件，有力地促进了项目区农业规模化经营和产业化生产，为推进全县现代农业发展发挥了重要的示范引领作用，为全县粮食增产、农业增效、农民增收作出了突出贡献。

11、国有资产清理清查经费：理清全县国有资产家底。

12、防范和处置非法集资工作经费：防范和处置非法集资宣传教育、涉嫌非法集资风险排查、涉嫌非法集资突发事件应急处置等。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算42万元，与2018年预算相比增加，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费32万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费10万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是无出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25万元，与2018年预算相比增加，原因是公务用车留用车辆陈旧，2019年计划更新。

2019年公务用车运行维护费预算7万元，与2018年预算持平，原因是主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2019年公务接待费预算10万元，与2018年预算持平，原因是主要用于各县市财政部门的走访交流及上级财政部门相关工作检查指导。

监督索引号53312400331800111

[附件: 陇川县财政局2019年部门预算公开情况表]