陇川县陇把镇人民政府2015年部门决算公开说明

陇川县陇把镇人民政府2015年部门决算公开说明

第一部分陇把镇人民政府概况

一、主要职能

陇把镇是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，分别是行政单位、事业单位、其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；在编实有车辆4辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

第二部分陇把镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇把镇人民政府决算总收入828.7万元，其中：财政拨款收入828.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出929.40万元，其中：基本支出858.16万元，占总支出的92.34％；项目支出71.24万元，占总支出的7.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出858.16万元。与上年对比增加335.85万元，主要增加在人员工资和上级专款增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2015年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.24万元。具体项目开支及开展工作情况：一事一议财政奖补资金，用于新马上队、吕良中寨；自然灾后重建，用于5个村委会；森林培育，用于陇把镇林业站。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出929.40万元，占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出654.04万元，主要用于工资福利支出520.39万元，商品服务支出133.65万元；

（二）社会保障和就业支出189.56万元，主要用于对个人和家庭补助189.56万元；

（三）医疗卫生支出9.1万元，主要用于工资福利支出9.1万元；

（四）节能环保支出0.28万元，主要用于工资福利支出0.28万元；

（五）教育支出8.77万元，主要用于商品服务支出8.77万元；

（六）文化体育与传媒支出11.88万元，主要用于商品服务支出11.88万元；

（七）城乡社区事务支出10.05万元，主要用于商品服务支出10.05万元；

（八）农林水事务支出141.63万元，主要用于工资福利支出10.12万元，商品服务支出29.10万元，对个人和家庭补助45.18万元；项目支出57.23万元；

（九）其他支出10万元，主要用于商品服务支出10万元；

四、“三公”经费决算情况说明

陇把镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额33.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.50万元，公务接待费减少20.39万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.4万元，减少的主要原因是：按相关规定减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

2015年陇把镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇把镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费13.50万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费13.50万元，比2014年决算减少0.13万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇把镇人民政府共执行国内公务接待212批次，2548人，接待费开支20.39万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.27万元，主要用于接待政府工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

[附件: 2015年陇把镇部门决算表] 

陇川县陇把镇人民政府

2016年10月19日