陇川县森林公安2015年度部门决算公开说明

陇川县森林公安2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县森林公安局概况

一、主要职能

陇川县森林公安局是国家公安机关和林业部门的重要组成部分，是具有武装性质兼有刑事、治安和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序稳定的重要力量。

二、部门基本情况

2015年年末，陇川县森林公安局有行政编制33人，其中：政法专项编制32人，机关工勤编制1人，在编实有行政人员31人，其中：在编民警30人，机关工勤1人。

退休人员5人；

实有车辆编制数5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年，陇川县森林公安局部门决算总收入423.5602万元，其中：财政拨款收入423.5602万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年，陇川县森林公安局部门决算总支出446.444731万元，其中：其中基本支出390.538231万元，占总支出的87.48%，项目支出55.9065万元，占总支出的12.52%。

（一）基本支出情况。2015年，用于保障陇川县森林公安局正常运转的日常支出390.538231万元。与上年359.414958万元对比增加31.123273万元，增加8.66%，主要原因为增加2015年调整工资金额及补发金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.3680万元占基本支出的75.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费97.170231万元占基本支出的24.88％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障县森林公安局办案业务工作，用于森林公安转移支付资金专项业务工作的经费支出55.9065万元。与上年144.00万元对比减少88.0935万元，减少比例61.18%，主要原因为2014年有业务用房建设项目支出，2015年无建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

陇川县森林公安局2015年一般公共预算财政拨款支出446.444731万元，占本年支出合计的100%，（其中一般公共预算基本支出390.538213万元，一般公共预算项目支出55.9065万元）。与上年356.080995万元对比增加90.363736万元，增加25.38%。主要原因为2015年增加调整工资金额及补发金额。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年，陇川县森林公安局财政拨款“三公”经费决算总额29.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.50万元，公务接待费支出5.90万元。

2015年陇川县森林公安局“三公”经费决算数比2014年决算数41.51万元减少12.11万元，减少的主要原因是：2014年省森林公安局统一购置刑事侦查警用车辆一辆，县级森林公安局付购置费用11.02万元，2015年无车辆购置费用支出。2015年公务用车运行维护费下降0.92万元，2015年公务接待费下降0.16万元。

（一）因公出国（境）费。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。2015年陇川县森林公安局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费23.5万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少11.02万元；运行维护费23.50万元，比2014年决算减少0.92万元，主要用于保障县局机关及两个办案中队、辖区三个派出所办案及巡山护林产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费。2015年陇川县森林公安局共执行国内公务接待34批次，333人，接待费开支5.9万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.16万元，主要用于接待办案业务工作中产生的接待费用。

[附件: 陇川县森林公安局2015年度部门决算表] 

陇川县森林公安局

2016年10月14日