陇川县城子镇人民政府2015年度部门决算公开说明

陇川县城子镇人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分单位基本概况

一、主要职能

（一）强化财政职能财政预算管理、财务管理、债务管理、收入管理、资产等管理、专项资金监管、涉农补贴发放、农村综合改革等职能，提高乡财政管理科学化、精细化管理水平。

（二）规范业务流程各项预算资金拨付、会计集中核算、涉农资金发放、项目资金监管、村级财务管理等业务操作流程，按章操作，管理有序，运转高效。

（三）采取得力措施，强化资金监管。充分发挥镇财政监督职能，将上级财政部门、主管部门用于我镇的各类资金、本级组织的收入和安排的支出，纳入乡财政资金监管范围实行。

二、部门基本情况

城子镇人员编制数77人，在编实有人数74人，其中：财政全额供养在职74人，退休人员61人；在编实有辆4辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

在2015年财政拨款收入1305.92万元；其中：政府性基金预算财政拨款30万元；年初结转和结余1375.21万元；基本支出结转103.97万元；项目支出结转和结余1271.24万元；基本支出1068.69万元；其中：人员经费989.16万元；日常公用经费79.53万元；项目支出1209.47万元；支出合计：2278.16万元。

二、收入决算表

财政拨款收入1305.92万元；其中：政府性基金预算财政拨款30万元；

1.一般公共服务收入753.42万元；

2.教育收入6.97；

3.文化体育与传媒收入1.8万元；

4.社会保障和就业收入290.59万元；

5.农林水收入223.14万元；

6.其他收入30万元

三、支出决算表

1.一般公共服务支出793.93万元；

2.教育支出2.76万元；

3.文化体育与传媒支出10.99万元；

4.社会保障和就业支出880.84万元；

5.医疗卫生与计划生育支出0.43万元；

6.城乡社区支出100万元；

7.农林水支出388.93万元；

8.其他支出100.28万元

总合计：2278.16万元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入合计1305.92万元

1.一般公共预算财政拨款1275.92万元；

2.政府性基金预算财政拨款30万元

支出经济分类：

工资福利支出645.41万元；商品和服务支出137.5万元；对个人和家庭补助400.03万元；其他资本性支出1095.22万元

总合计：2278.16万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入合计1275.92万元：

1.一般公共服务收入753.42万元；

2.教育收入6.97；

3.文化体育与传媒收入1.8万元；

4.社会保障和就业收入290.59万元；

5.农林水收入223.14万元；

一般公共预算财政拨款支出合计2088.16万元：

1.一般公共服务支出793.93万元：其中人员经费671万元；日常公用经费43.96万元；项目支出78.97万元；

2.教育支出2.76万元：其中人员经费2.5万元；日常公用经费0.26万元；

3.文化体育与传媒支出10.99万元：其中日常公用经费0.99万元；项目支出10万元；

4.社会保障和就业支出880.84万元：其中人员经费296.44万元；日常公用经费1.2万元；项目支出583.2万元；

5.医疗卫生与计划生育支出0.43万元；

6.农林水支出388.93万元：其中人员经费19.22万元；日常公用经费32.68万元；项目支出337.03万元；

7.其他支出10.28万元（项目支出）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出1068.69万元。

1.一般公共服务支出714.97万元：其中工资福利支出631.86万元；商品和服务支出40.21万元；对个人和家庭的补助支出39.14万元；其他资本性支出3.76万元。

2．教育支出2.76万元：其中商品和服务支出0.26万元；对个人和家庭的补助支出2.5万元；

3.文化体育与传媒支出0.99万元：其中商品和服务支出0.99万元；

4.社会保障和就业支出297.64万元：其中商品和服务支出1.2万元；对个人和家庭的补助支出296.44万元。

5.医疗卫生与计划生育支出0.43万元。

6．农林水支出51.9万元：其中工资福利支出13.55万元；商品和服务支出28.5万元；对个人和家庭的补助支出5.67万元；其他资本性支出4.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余190万元，本年收入30万元，本年支出190万元，年末结转和结余30万元。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

2015年城子镇“三公”经费支出19.35万元；其中公务用车运行维护费8.6万元；公务接待费10.74万元。

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位基本概况

一、主要职能

（一）主要职能：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2．讨论决定本镇经济建设和社会发展中重大问题。

3．领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和群众组织依照国家法律、法律及各自章程充分行使职权。

4．加强本镇党自身建设和以党支部为村级组织建设。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻本镇单位的干部。

6．领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和计划生育工作。

7．承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1．党政综合办公室（行政）

2.经济和社会事务办公室（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制77人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员7人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员61人，其中：退休61人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年行政部门（单位）决算总收入1305.9万元，其中：财政拨款收入1305.9万元，占总收入的100%；上年决算总收入1953.56万元，其中：财政拨款收入1953.56万元，主要原因分析：本年财政拨款收入上年财政拨款收入减少的原因是上年拨入自然灾害后重建补助资金583.2万元，上年拨入农村道路建设资金64.46万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2278.16万元，其中：基本支出1068.69万元，占总支出的47％；项目支出1209.47万元，占总支出的53％。上年部门决算总支出1043.59万元，其中；基本支出991.35万元；项目支出52.23万元。对比本年支出比去年支出增加了1234.57主要原因分析：

（一）基本支出情况。

2015年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1068.69万元。与上年对比上年增加77.34万元，主要原因分析2015年工资比2014年工资增加了234.86万元；其他科目比2014年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1209.47万元。与上年对比2015年比2014年增加1157.24，主要原因分析2012年以前年度工程款在2015年度结算500多万元；2014年财政拨入的自然灾害后重建资金补助款583.2万元在2015年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城子镇2015年一般公共预算财政拨款支出2088.16万元，占本年支出合计的92%。与上年对比2015年支出比2014年增加1044.58万元，主要原因分析2012年以前年度工程款在2015年度结算500多万元；2014年财政拨入的自然灾害后重建资金补助款583.2万元在2015年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出793.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于基本工资300.73万元；津贴补贴242.72万元；社会保障缴费33.1万元；绩效工资55.31万元；商品和服务支出47.46万元；对个人和家庭的补助48.73万元；办公设备购置7.84万元；基础设施建设58.04万元；

2.教育支出2.76万元：其中人员经费2.5万元；日常公用经费0.26万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

3.文化体育与传媒支出10.99万元：其中日常公用经费0.99万元；项目支出10万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

4.社会保障和就业支出880.84万元：其中人员经费296.44万元；日常公用经费1.2万元；项目支出583.2万元；占一般公共预算财政拨款总支出的42%。

5.医疗卫生与计划生育支出0.43万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

6.农林水支出388.93万元：其中人员经费19.22万元；日常公用经费32.68万元；项目支出337.03万元；占一般公共预算财政拨款总支出的19%。

7.其他支出10.28万元（项目支出）。占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。

四、“三公”经费决算情况说明

城子镇人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，公务接待费支出10.74万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.56万元，减少的主要原因是：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定节约支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年0部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比上年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年城子镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费8.56万元。其中：运行维护费8.56万元，比2014年决算减少0.65万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年城子镇人民政府共执行国内公务接待125批次，1250人，接待费开支10.74万元；公务接待费比2014年决算减少7.97万元，主要。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定节约支出。

 [附件: 附件二：城子镇2015年度部门决算表公开]