陇川县农业局2015年度部门决算公开说明

陇川县农业局2015年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规、规划和计划，结合陇川县实际，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生物特色产业和生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策和中长期规划，并负责组织实施。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行农业法律、法规和部门规章并进行执法监督，推进农业依法行政；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜禽、水产、甘蔗、烟叶、茶叶等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

4、负责指导生物特色、乡镇企业发展，组织开展生物特色产业、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。

7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；负责组织全县兽医医政、兽医药政工作；负责执业兽医的管理工作；负责组织、协调辖区突发重大动物疫情应急处理工作；负责全县畜禽屠宰行业管理，指导全县畜禽屠宰行业监督管理；承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作；负责组织全县农业系统专业技术职务评审推荐工作。

9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、畜禽品种遗传资源、饲料资源、草地资源以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理；负责农业行政执法工作的监督、管理和指导。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

11、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

12、承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、种植业生产任务圆满完成。据农业统计，2015年同期预计比，全县共完成农作物播种面积96.79万亩，比上年增加0.11万亩，增长0.11%，预计总产量193.41万吨，比上年减少1.65万吨，减少0.85%，预计实现产值145757万元，比上年增加631.6万元，增长0.44%。分品种结构情况为：

（1）完成粮食作物播种面积45.02万亩，比上年增加1.32万亩，增长3.02%，完成任务数43万亩的104.7%；预计粮食总产16.07万吨，比上年增加0.62万吨，增长4.01%，平均单产357千克，比上年平均单产353千克增加4千克，完成任务数5千克的80%；预计实现产值42282万元，比上年增加1873万元，增长4.64%。

（2）完成油料种植面积5.54万亩，比上年减少1.26万亩，减18.53%，预计产量0.61万吨，比上年减0.08万吨，减11.59%，预计产值3129万元，比上年减376万元，减10.73%。其中：油菜种植面积5.38万亩，预计产量0.59万吨，预计产值2962万元。

（3）完成烟草种植面积5.6万亩，较上年减0.38万亩，减6.35%，产量6791吨，较上年减150吨，减2.2%，产值16261万元，较上年减15.7万元，减0.1%。其中：晾晒烟种植面积2.63万亩，产量2847吨，实现产值6199.8万元；烤烟种植面积2.97万亩，产量3944吨，实现产值10061万元。

（4）完成蔬菜、瓜类、青饲料种植面积6.07万亩，预计总产5.31万吨，预计产值6655万元，其中：蔬菜、瓜类作物种植面积4.29万亩，预计产量4.4万吨，预计产值6292万元。

（5）2015/2016榨季全县甘蔗种植面积30.67万亩（不含境外及秋蔗面积），预计甘蔗农业总产170.5万吨；预计实现甘蔗农业产值7.2627亿元。

（6）完成药材类生产面积3.89万亩，预计产量0.24万吨，实现产值4803万元。其中草果3.78万亩，预计产量0.19万吨，预计产值3744万元。

2、2014/2015榨季工业生产情况。全县甘蔗收榨面积35.81万亩（全县共种植甘蔗面积36.01万亩，因洪涝灾害冲毁0.2万亩），比去年35.5万亩，增加0.31万亩，增加0.9%；甘蔗平均单产5.78吨，较上年的5.4吨，增长7%；实现农业总产量207.27万吨，较上年192.19万吨，增加15.08万吨，增长7.8%；工业入榨量196.74万吨，较上榨季177.4万吨，增加了19.34万吨，增长10.9%。食糖产量24.72万吨，较上年的21.66万吨，增加3.06万吨，增长14.10%；酒精产量0.58万吨，较上年的0.56吨，增加0.02万吨，增长3.57%。

以入榨量196.74万吨计，按照平均收购价格每吨426元折算，本榨季农民来自甘蔗收入8.38亿元。

3、茶叶产业发展情况。2015年末全县有茶园面积44530亩，其中可采面积32300亩；全县茶农涉及五乡四镇的46个村委会和1个国营农场的3个连队共5676户，23700人；品种以云南大叶群体品种为主，占茶园总面积的89％；有茶叶加工企业32家，其中取得QS认证的企业5家。全年茶叶总产量1600吨，完成任务数的100%，平均单产49.5千克，实现茶叶总产值7800万元，其中：茶叶工业产值3717万元，茶叶第三产值1153万元，茶叶农业产值2930万元，茶农人均茶叶收入1236元。

4、生物特色产业发展情况。截至2015年全县累计发展生物特色产业面积为44.6511万亩，投产面积为11.7391万亩，产量为1.299万吨，实现农业产值3968万元。

5、水产养殖稳步发展。2015年全县共计完成池塘、水库养殖面积14200亩，稻田养殖面积31000亩，库区网箱养殖面积20亩。总产鲜鱼12705吨，比去年增加895吨，增长7.5%，完成任务数1.19万吨的108%，渔业产值15717万元，比去年增长1156万元，增长7.9%。超额完成州局下达的目标任务数6.7%。

6、畜牧生产持续健康发展。2015年畜牧业产值预计47039万元（现价），同比增长12.24%。肉、奶、蛋总产19698.73吨，同比增长11.15%，（其中：猪肉产量1.4285万吨，完成任务数1.34万吨的107%，禽蛋产量0.1066万吨，完成任务数0.106万吨的100%）。肉猪出栏15.01万头，同比增长11.27%；出栏肉牛1.9万头，完成任务数1.51万头的142%，同比增长24.36%；出栏肉羊1.56万只，完成任务数1.32万只的118%，同比增加14.82%；家禽出栏89.59万只，同比增长12.49%。

全县共有59个标准化生猪养殖场，肉牛养殖场49个，奶水牛标准化养殖场1个。生猪存栏14.56万头，同比增长11.39%。大牲畜存栏5.03万头，同比增长8.97%，其中：水牛存栏2.61万头，同比减少15.27%；黄牛存栏2.38万头，同比增长48.68%。羊存栏2.0万头，同比增长19.77%；禽存栏58.0万只，同比增长16.15%。

7、农业机械化发展迅速，作业服务能力提高。2015年全县农业机械总动力达334235.71千瓦，比去年增加7162.56千瓦，增长2.19%；拖拉机达12113台，比去年增加401台，增长3.42％。农业机械原值31958.23万元，比去年增加942.94万元，增长3.04％，农业机械净值22631.66万元，比去年增加942.94万元，增长4.35％。全年完成农机作业面积86527.39公顷，完成任务数86400公顷的100%，其中：机耕面积42776.47公顷，机播面积2475.70公顷，机电灌溉面积14191.73公顷，机械植保面积14644.78公顷，机收面积12438.71公顷；耕种收综合机械化水平达到52％；机械脱离粮食数量67374.42吨，机械初加工农产品数量40650.70吨，机械化饲草料加工数量91876.7吨，农机运输作业量7605.53万吨/公里，农田基本建设作业量2472811.80立方米；实现农机总收入13129.64万元，除去成本费用，利润达6257.80万元。

8、各项惠农政策得到有效落实。2015年全县各项惠农资金3771.678万元，其中：

（1）2015年上级下达我县对种粮农民补贴资金3198.4万元（其中：农资综合补贴资金2618万元、农作物良种补贴572.25万元，2014年农作物良种补贴资金结余8.15万元）。2015年实际发放资金3161.61万元，其中：农资综合补贴2618.29万元；农作物良种补贴543.32万元（结余37.08万元）。粮食惠农补贴全县共9个乡镇、陇川农场及68个村民委员会、756个村民小组、受益农户达35361户、受益人口149709人，占全县农业人口98%。具体兑付情况如下：

一是农作物良种补贴兑付完成情况。2015年全县共兑付农作物良种补贴45.13万亩（其中水稻183953.73亩、小麦14855.56亩、玉米207011.34亩、油菜45520.01），比上年44.78万亩，增加0.35万亩，增长0.7%；实际补贴金额543.32万元；结余37.08万元。补贴标准为水稻良种补贴15元/亩，玉米、小麦、油菜良种补贴10元/亩。

二是农资综合补贴兑付完成情况。2015年全县共兑付农资综合直补面积39.1万亩（水稻、玉米），比上年39.98万亩，减0.88万亩，减2%；实际兑付补贴资金2618.29万元（上级下达农资综合补贴资金2618万元），比上年3351.11万元，减732.82万元，减22%；补贴标准66.97元/亩。

（2）2015年农机购置补贴资金573.278万元（其中：第一批中央财政农机购置补贴资金400万元，第二批中央财政农机购置补贴资金100万元，省级财政农机购置补贴资金40万元，2014年剩余资金33.278万元）。截至10月30日，共落实中央财政补贴资金387.295万元，补贴农户473户，购置机具727台。按照省级要求，今年的中央财政农机购置补贴工作必须于2016年1月30日前全部完成；省级财政农机购置补贴资金40万元，用于配套中央财政资金补贴陇川县丰源农机专业合作社或其社员购置甘蔗联合收获机、水稻插秧机、半喂入水稻联合收割机，12月20日前结束。

9、农村经营管理进一步规范

（1）认真贯彻落实减轻农民负担政策，切实减轻农民负担

一是对涉农乱收费进行清理整治，主要涉及农村中小学收费、农民建房乱收费、农村生产生活用水收费以及其他涉农服务收费；二是对涉农乱摊派进行清理整治，主要落实涉及农民负担收费文件“审核制”落实涉农价格和收费“公示制”落实农村订阅报刊“限额制”落实农民负担“监督卡制”落实涉及农民负担案（事）件“责任追究制”建立完善一事一议筹资筹劳制度等。进行执法检查，对9个乡镇分别开展执法检查14次，通过开展专项清理整治活动，全县各单位及乡镇都没出现向农民乱摊派现象，各项公益事业建设性集资都按照规定纳入“一事一议”筹资筹劳制度管理，各部门都严格按照国家相关政策要求进行办理，没有发现“三乱”及向村集体乱收费现象，切实减轻了农民的负担。全县没有出现因农民负担过重而引发的群体性事件和恶性案件，有效维护了社会稳定。

（2）加强农村财务规范化管理，全面推行村会计委托代理服务

进一步规范了农村财务管理，加大财务代管力度，全县有68个村委会、3个居民委员会、756个村民小组全部推行了“三资”委托代理服务制度，各乡镇都成立了“三资”委托代理服务中心，与各村小组签订了委托代理服务协议，全县累计代管集体资产总额11692.74万元（其中：代管村委会资产1665.23万元，村小组资产10027.51万元）；代管集体资金1855.3万元，代管集体资源总面积9003.84亩（其中耕地859.43亩，林地7726.41亩，水域18亩，其它未利用地400亩）。

（3）认真开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作

2015年经县人民政府确定批准立项村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目39个自然村，下达省级奖补资金560万元，涉及全县9个乡镇和1个农场，主要实施了道路建设和文化活动室建设等惠民工程。目前，各项目正在组织实施中，预计可在2015年12月20日前全部完工接受上级部门的考核验收。

（4）深入推进农村土地承包经营权确权颁证登记工作。截至2015年9月，基本完成了陇把镇5个村委会43个村民小组2263户土地调查测量登记工作，共完成测量面积33220亩。在下一步工作中，将进行公示、签字、发证、归档、信息平台建设等工作，并以此全面推开全县的土地确权工作。

10、农业产业化经营发展迅速。

（1）企业收入情况。陇川县乡镇企业有45家，个体工商户4637户，全县乡镇企业（含个体工商户）预计完成总产值107410万元，比上年增长8%。陇川县农产品加工企业39家，预计完成总产值153379万元，比上年增长12%，农业产业化龙头企业18家，完成总产值55814万元，比上年增长12%，完成销售收入53120万元，比上年增长12%，完成2015年州级下达任务指标的100%。

（2）大力扶持农民专业合作社发展。截至2015年10月，到工商部门登记注册的农民专业合作社共有149家（截至12月底，全县有157家，其中农场9家），带动农户13755户，其中：工商注册登记成员9884人，出资额28577万元，分布全县9个乡镇及1个农场，涉及种植、畜牧、林业、水产、服务加工和其他6大类。其中：种植业61个（粮食产业9个）、畜牧业39个（生猪养殖10个、奶业2个）、林业17个、渔业1个、服务加工25个（手工业2个）、其它6个。

2015年申报实施了2个中央农民专业合作社扶持项目，完成项目扶持资金20万元。创建县级示范社1家（陇川县王子树文东林农专业合作社），创建州级示范社1家（陇川县罗老五景山蜜蜂养殖专业合作社），创建省级示范社2家（陇川县城子福品土鸡养殖专业合作社、德宏州吉森林农专业合作社）。

11、重点项目稳步推进。通过加强领导，强化管理措施，2015年农业局涉及重点项目稳步推进，其中：

（1）陇川县现代农业蔬菜大棚种植项目，即云南穗丰农业开发有限公司蔬菜基地建设项目，已经投资2600万元，各项工作稳步推进。

（2）陇川县章凤烟叶收购站建设项目，占地面积16.12亩，总建筑面积3615平方米，目前已经完成全部投资1578万元。

（3）陇川县城子烟叶工作站建设项目，总建筑面积3301平方米，目前已经完成全部投资760万元。

（4）陇川县脱水蔬菜加工项目，建设农产品育苗基地3000平方米，农产品加工厂2500平方米，冷库1000平方米，已经完成投资300万元。

（5）陇川县2014年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目：项目总投资1000万元，其中：中央资金800万元，地方配套200万元（到位50万元），目前工程内容全部结束，完成高稳产农田建设6800亩。

（6）陇川县2015年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目：项目计划总投资2000万元，其中：中央资金1600万元，地方配套400万元（未到位），目前工作稳步推进。

（7）2015年糖料核心基地建设项目，项目概算总投资5865.33万元，其中：中央资金900万元，地方配套80.75万元，整合麻栗坝水库工程资金4884.58万元。目前工作有序推进。

（8）2015年耕地保护与质量提升项目，项目资金120万元，实施水稻秸秆还田10万亩。目前完成了项目公开招投标工作，正在开展面积落实等前期工作。

（9）2015年基层农技推广体系建设与补助项目，投资100万元，项目正在实施之中，预计2015年12月结束。

（10）2015年现代农业生产发展蔬菜项目，项目总投资417万元，其中，中央财政补助资金300万元。目前，项目已完成资金投入214万元，其中，中央资金178万元。

（11）现代农业养鸡项目。项目总投资385.89万元，其中，申请中央财政投入200万元。项目扶持建设1个养殖专业合作社，4个年出栏土鸡20000万羽以上养殖场（小区）。

（12）生猪标准化规模养殖场建设项目，财政扶持85万元，建设完成3个标准化生猪养殖场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入2015年本部门决算编报的单位共1个，即陇川县农业局，属于行政事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。部门实有人员编制数176人，其中：行政编制25人（暂定人员数12人，含行政工勤编制4人），事业编制151人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤5人），事业人员140人（无参公管理事业人员）。离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。

全局车辆实际编制数8辆：其中小型越野汽车猎豹车辆1辆，车牌号云N25857；本田CR-V越野车1辆，车牌号云N58537；三菱牌小型越野车1辆，车牌号云N38469；长城牌小型普通客车1辆，车牌号云N38479；本田雅阁轿车1辆，车牌号云N26517；起亚小型普通客车1辆，车牌号云N63268；长安牌小型普通客车1辆，车牌号云N59862；大通牌轻型专项作业车1辆，车牌号云ND2297；在编实有车辆20辆。

第二部分2015年度部门决算

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分陇川县农业局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年农业局决算总收入7864.2万元，其中：财政拨款收入7845万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.3万元，占总收入的0.24%。与上年对比情况：2015年总收入7864.2万元，其中：财政补助收入7845万元，占总收入的99%（基本收入拨款2020.08万元，占财政补助收入的25.75%；项目收入拨款5824.87万元，占财政补助收入的74.25%）；其他收入19.30万元（银行存款利息收入、农机监理站规费收入、种子管理站业务费、茶叶技术推广费），占总收入的0.24%。基本收入增加原因为：财政人员经费（工资）收入有增加、项目拨款有所增加是因为2015年机构撤并将县畜牧兽医局、县蔗糖生产办公室及县发展生物特色产业的资金划入县农业局财务而形成增加。

二、支出决算情况说明

2015年度农业局决算总支出6908.6万元，其中：基本支出2043.63万元，占总支出的29.6％；项目支出4865万元，占总支出的70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出决算数大于预算数一是人员工资调整增加，二是机构撤并，项目支出决算数大于预算数是中央、省、州财政的项目投入资金不在年初预算中

（一）基本支出情况。2015年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2043.63万元。人员经费1894.12万元，占基本支出的92.68%；公用经费149.51万元，占基本支出的7.32%；基本支出中用上年财政补助结余资金弥补公用支出23.55万元，用其他收入支出19.30万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2015年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4865万元。与上年对比项目支出决算数大于预算数是中央、省、州财政的项目投入资金不在年初预算中，2015年决算支出数比去年增加是因为2015年机构撤并。将县畜牧兽医局、县蔗糖生产办公室及县发展生物特色产业的项目资金划入县农业局财务而形成增加。具体项目开支及开展工作情况：

商品和服务支出503.63万元，是中央、省、州、县农业专项资金安排的各项科技培训及推广费，包括农业生产检查、督导、验收及下乡驻点工作支出，农业新技术试验、示范、推广支出；

对个人和家庭的补助1544.7万元，其中：农业1259.3万元、畜牧285.4万元；

农业对个人和家庭的补助主要有：一是奖励金366.88万元，主要包含：1、州县烟草目标责任奖励金248.35元，其中主要用于：陇财农〔2015〕100号-2015年州级安排烟叶生产扶持资金，支出烟草奖励金81万元；2、陇财农〔2014〕93号-2014年州级安排烟草生产任务考核奖励资金，支出烟草奖励金48.25万元；3、甘蔗“吨糖田”“高估蔗园”奖励金111.93万元等。二是生产补贴888.7万元，其中主要用于：惠农补贴资金540万元，其中：陇财农〔2015〕49号-2015年第一批中央财政农机购置补贴资金（财政转移支付），兑付农户农业机械购置补贴资金400万元；陇财农〔2015〕84号-2015年第二批中央财政农机购置补贴资金（财政转移支付），兑付农户农业机械购置补贴资金100万元；烟草、水稻、马铃薯等农作物农业生产资料补助302.35万元，其中：陇财农〔2015〕53号-2015年省级科技增粮项目，支出农业生产补贴48.3万元；水产鱼苗补助18万元，陇财农〔2014〕101号-2014年省级渔业技术推广项目资金，发生鱼苗补助18万元；烟叶灾害补助28.35万元，陇财预〔2014〕625号-2014年烟叶领导小组烟草产业发展资金，支付烟叶灾害补助28.35万元等。

畜牧对个人和家庭的补助285.4万元，主要包含：一是陇财农〔2015〕79号b-2015年度巩固退耕还林成果专项资金145万元；二是陇财农〔2013〕64号-2013年畜产品基地专项资金0.1万元，三是陇财农〔2015〕17号-2014年全面优质肉牛技术示范推广建设资金72.24万元；四是陇财农〔2015〕41号2014年畜牧良种补贴省级配套0.68万元，五是陇财农〔2015〕19号-2015年中央基层动物防疫工作补助经费17.94万元；六是无害化处理补助14.96万元，其中：陇财农〔2015〕26号-2014年扑杀畜禽无害化处理补助3万元；陇财农〔2015〕60号-2014年中央省州级定点屠宰厂病害猪无害化处理补助资金10.24万元；陇财预〔2015〕488号-2014年病害猪屠宰环节无害化处理补贴1.72万元；七是中央、省级、州级、县级能繁母猪保险补贴资金22.742万元，其中：财企〔2015〕31号-2015年农业保险第一笔中央能繁母猪保费补贴资金13.59万元；陇财企〔2015〕54号-2015年农业保险第二笔中央能繁母猪保费补贴资金3.384万元；陇财企〔2015〕32号-2015年农业保险省级财政保费补贴资金4.75万元；陇财企〔2015〕33号-2015年农业保险州级财政保费补贴资金0.407万元；陇财预〔2015〕980号-县级能繁母猪保险补贴0.611万元；八是州级、县级水牛改良以奖代补资金11.747万元，其中：陇财农〔2014〕94号-州级生态牧业发展资金5.282万元；陇财预〔2015〕980号县级牛品种改良以奖代补6.465万元。

全县屠宰场扑杀畜禽无害化处理补助3万元、2015年中央基层动物防疫工作补助17.94万元、中央省级州级病死猪无害化处理补助10.24万元

基本建设支出850万元，2014年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目800万元；2014年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目-陇川县新禄达生猪标准化养殖场35万元；2014年生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目-陇川县户撒鸿兴养猪场15万元。

对企事业单位的政策性补贴1050.12万元，包括中央、省、州三级财政根据相关政策支付给保险公司甘蔗、水稻、油菜农业保险补助费。

乡镇防疫体系建设专项资金建设了城子镇防疫体系站29.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。陇川县农业局2015年一般公共预算财政拨款支出6，890.3万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比基本支出决算数大于预算数，一是人员工资调整增加，二是机构撤并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共服务（类）支出31.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于项目支出26.3万元，基本支出5.1万元，基本支出中人员经费支出2.1万元、日常公用经费支出3万元。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县农业局2015年财政拨款“三公”经费决算总额27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加18.15万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费经费预算支出23万元，实际支出21万元，公务用车保有量20辆。上年支出88，496.16元，今年比上年增加，原因是2015年机构撤并将县畜牧兽医局、县蔗糖生产办公室及县发展生物特色产业的公务用车运行维护费经费划入县农业局公务用车运行维护费经费而形成增加。公务接待费经费预算支出10万元，实际支出6万元。·3比去年增加是因为2015年机构撤并将县畜牧兽医局、县蔗糖生产办公室及县发展生物特色产业的公务接待费经费划入县农业局公务接待费经费而形成增加。

（一）因公出国（境）费。2015年陇川县农业局无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费。2015年陇川县农业局没有购置公务用车，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费21万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，无购置车辆情况；运行维护费21万元，比2014年决算增加18.15万元，主要用于保障陇川县农业局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费。陇川县农业局共执行国内公务接待76批次，750人，接待费开支6万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加4万元，比去年增加是因为2015年机构撤并将县畜牧兽医局、县蔗糖生产办公室及县发展生物特色产业的公务接待费经费划入县农业局公务接待费经费而形成增加。主要用于接待省州与部门有关的业务开展工作产生的费用。

[附件:2015年度部门决算表（公开表样）] 

陇川县农业局

2016年10月28日