陇川县勐约乡人民政府2015年度部门决算公开说明

陇川县勐约乡人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县勐约乡政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定勐约乡经济和社会发展计划、规划并组织实施。

3、讨论勐约乡经济建设和社会发展中的问题、围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5、保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产、搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境保护公民的人身、民主权利和其他权利。

6、保护各种经济组织的合法权益。

7、执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可范围发布本行政区域的决定和命令

2016年重点工作任务介绍

全乡经济稳步发展，优化财政支出，加强财政监督，为实现2016年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）着力推进农村农业工作稳步发展。抓实农业生产工作，巩固基础产业；甘蔗产业发展成效显著，群众收入明显增加；加大产业结构调整，稳步发展特色产业；蚕桑产业初显成效，试验示范性种植；加大畜牧业发展投入，强化产业培育扶持、加大桑蚕资金的投入。

（二）加强社会综合治理工作监督力度。不断改善治安环境；巩固禁毒防艾工作成果；加强矛盾调解、信访工作；进一步加强“三安”工作。

（三）全面加快社会事业发展，民生不断改善。教育事业稳步发展；科技事业取得新突破；民族宗教工作得到有效巩固；强化社会保障制度，民生工作成效显著。

（四）强化政府职能，提高依法执政能力。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，进一步加强各项制度建设，努力实现财政业务办理，做到提升效率、群众满意，实现用制度管人管事，不断增强财政干部宗旨意识、团结意识和廉政意识，努力打造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制65人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员13人，其中：退休13人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分陇川县勐约乡政府2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门陇川县勐约乡政府2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县勐约乡政府决算总收入1508.3万元，其中：财政拨款收入859.2万元，占总收入的56.97%，年初结转和结余649万元，占总收入的43.03%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1508.3万元，其中：基本支出933.5万元，占总支出的61.89％；项目支出235.2万元，占总支出的15.59％；年末结转和结余339.6，占总支出的22.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障行政机关单位正常运转的日常支出933.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的7.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的92.58％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.2万元。用于专项业务工作的经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约乡政府2015年一般公共预算财政拨款支出1079万元，占本年支出合计的92.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出564.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.33%，主要用于机关运行开支，人员经费等；

2.公共安全支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，主要用于公共环境安全方面的工作；

3．文化体育与传媒支出51.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，主要用于文化体育和文化宣传等；

4、社会保障和就业支出214.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.88%，主要用于人员就业保障经费等。

5、医疗卫生与计划生育支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于医疗费用、计生经费等。

6、农林水支出197.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%，主要用于农业、林业技术培训、水利事业方面经费。

7、国土海洋气象等支出0.1万元。

8、其他支出45.3万元。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县勐约乡政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额16.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，公务接待费支出9.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.59万元，减少的主要原因是：厉行节约公务接待费、公务用车方面的经费等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县勐约乡政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

陇川县勐约乡政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，运行维护费7.7万元，比2014年决算减少6.44万元，主要用于保障各部门工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

陇川县勐约乡政府共执行国内公务接待150批次，1450人，接待费开支9.1万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.15万元，主要用于上级各相关部门对我乡进行工作指导、工作经验交流及工作探讨和工作调研等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陇川县勐约乡政府2015年机关运行经费支出463.7万元，部门机关运行经费主要用于我乡各部门工作过程中产生的相关运行经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[附件:陇川县勐约乡政府2015年度部门决算表] 

陇川县勐约乡人民政府

2016年10月28日