陇川县景罕镇人民政府2015年度部门决算公开说明

陇川县景罕镇人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分景罕镇概况

一、主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定景罕镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论景罕镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的机构数2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制73人，其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

退休人员27人，

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入1473.5万元，其中：财政拨款收入1473.5万元，占总收入的100%；与上年对比：上年收入1141.02万元，增加332.48万元，主要增加原因是：陇财预〔2015〕441号17调整基本工资标准和增加离退休费，陇财预〔2015〕913号个人养老保险及职业年金；项目：陇财预〔2015〕721号曼胆村委会永洪村文化活动室建设资金50万元、陇财预〔2015〕720号罕等村委会广等村文化活动室建设资金40万元、陇财预〔2015〕834号赛号村委会赛号一、二村内道路硬化建设项目资金40万元等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1651.12万元，其中：基本支出1317.42万元，占总支出的79.79％；项目支出333.7万元，占总支出的20.21％。与上年对比：上年支出1081.07万元，2015年增加的主要原因是增加了调整基本工资标准和增加离退休费及个人养老保险及职业年金，项目支出增加。

（一）基本支出情况。〔2015〕

2015年用于保障工作正常运转的日常支出1317.42万元。与上年对比增加332.35万元，增加主要原因是：陇财预〔2015〕441号17调整基本工资标准和增加离退休费，陇财预〔2015〕913号个人养老保险及职业年金；陇财预〔2015〕507号2015年村务监督委员会主任补贴及村（社区）干部基本生活补助25.28万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1048.83万元，占基本支出的86.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费227.05万元，占基本支出的17.8％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.7万元。与上年对比增加，主要原因是：1、上年陇财预〔2015〕506号3盈江县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建项目专项补助资金118.4万元在2015年支付、2、一事一议的补助117万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1549.58万元，占本年支出合计的93.85%。与上年对比增加的主要原因：陇财预〔2015〕441号17调整基本工资标准和增加离退休费，陇财预〔2015〕913号个人养老保险及职业年金；陇财预〔2015〕507号2015年村务监督委员会主任补贴及村（社区）干部基本生活补助25.28万元，上年陇财预〔2014〕506号3盈江县“5.24”“5.30”地震灾后恢复重建项目专项补助资金118.4万元在2015年支付、一事一议的补助117万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出802.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.41%。主要用于工资支出427.9万元，乡镇津贴61.78万元，监督委员主任补助25.28万元，

2.教育（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于教师进修及干部培训；

3.文化体育与传媒（类）支出31.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于文化活动等支出31.9万元；

4.社会保障和就业（类）支出270.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于离退休人员工资及津贴135.63万元，地震灾后恢复重建资金118.4万元，死亡抚恤等支出16.03万元；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于计生工作开支2.36万元；

6.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于开缓二社垃圾池建设；

7.城乡社区（类）支出5.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于环卫站工人生活补助及养老保险5.97万元；

8.农林水（类）支出354.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.9%。主要用于村小组及社区党建36.76万元，村小组补助10.16万元，巴弄村道路硬化及弄巴傣小组公厕建设5万元，等秀村文化活动经费2万元，曼晃村文化活动修缮5万元，一事一议补助资金125.51万元，烟草工作经费支出144.52万元，景罕村禁防等25.87万元；

9.资源勘探信息等（类）支出2.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于安全生产管理装备；

10.其他（类）支出71.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于（社会福利彩票公益金）广等村民小组、曼面村旧院小组等文化活动室建设。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额95.98万元，其中，公务用车运行维护费支出17.1万元，公务接待费支出24.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少12.7万元，减少的主要原因具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费17.1万元。其中：运行维护：17.1万元，比2014年决算减少5.42万元，主要用于保障2015年工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年执行国内公务接待7212人次，接待费开支24.1万元；公务接待费比2014年决算减少1.81万元，主要用于接待检查工作产生的费用。

[附件:景罕镇2015年度部门决算表（公开表样）] 

陇川县景罕镇人民政府

2016年10月13日