陇川县关工委2015年度部门决算公开说明

陇川县关工委2015年度部门决算公开说明

一、部门情况

（一）主要职能：动员组织“五老”人员，充分发挥“五老”优势，协调配合相关职能部门教育、培养青少年健康成长。

（二）基本情况：2014年县委编办核定县关工委办公室行政编制为2人，2014年县关工委办实有人员2人。车辆编制数1辆，年末实有车辆1辆。

二、收入支出决算情况说明

2015年陇川县关工委决算总收入18.2万元，均为财政拨款收入。与上年对比减少23.84%。

部门决算总支出36.2万元，与上年对比增加78.48%。其中：基本支出29.5万元，占总支出的81.49％；项目支出6.6万元，占总支出的18.23％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出29.5万元。其中，工资福利支出10.7万元；商品和服务支出14.8万元；包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务补助等日常公用经费。占基本支出的86.44％。用于社会福利支出4万元，占基本支出的13.56%。

（二）项目支出情况。

2015年用于专项业务工作的经费支出6.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出32.2万元，占本年支出合计的88.95%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年县关工委三公经费支出0.4万元，主要用于公务用车运行经费支出。三公经费支出与上年对比减少0.91万元。减少原因为认真执行中央八项规定，没有公务接待费，没有因公出国境费。

（一）因公出国（境）费（无）

（二）公务用车运行维护费0.4万元。2015年本部门年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.4万元。其中：购置费0万元，运行维护费0.4万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费（无）

[附件: 陇川县关心下一代2015年度部门决算表（公开表样）] 

陇川县关心下一代工作委员会

2016年10月28日