陇川县外事和商务局2015年度部门决算公开说明

陇川县外事和商务局2015年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

陇川县外事和商务局为陇川县人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家和省州县内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展、方针、政策；负责拟订我县内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和卡建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划和贸易发展规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改造意见和发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代化流通方式；拟订规范市场运行、打破市场垄断、地区封锁的相关政策，简历统一、开发、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和中亚生产资料流通管理，指导全县对外及时贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；已发监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业与周边国家经贸活动及涉外事务，指导进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导全县利用外资申报工作；分析研究外资投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计执行等因为；贯彻执行国家级省州、，涉外法律法规，指导全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好交往和合作，未改革；负责口岸基础设施建设的发展规划及在职实施卡通关便利化工程，确保口岸正常运行；承办陇川县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

单位人员和车辆的编制及实有情况

1、实有人员编制13个，其中：行政编制人13（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员20，行政人员17人，工勤人员3人离退休人员9人。

2、实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表8：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）2015年部门决算总收入2722.2万元，其中：财政拨款收入2722.2万元，占总收入的100%；

（二）收入与上年度对比情况

1、2015年2722.2万元，比上年收入3668万元，减少945.85万元。其中：

二、支出决算情况说明

2015年行政事业单位各项支出2520万元。其中：基本支出1095.6万元，占总支出的43.47%；项目支出1424.4万元，占总支出的56.53%，上年项目支出623.22万元，比上年增加788.14万元。主要原因是代企业支付企业补助资金；基本建设项目与去年相比，今年没有立项的基本项目。

三、“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费支出15.4万元，其中：公车支出2015年，公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费4.4万元；公务接待费11万元，2015部门共执行国内公务接待114批次，接待1372人次，接待费支出与去年比有小幅上升。原因是业务量增大，来访及学习人数增加，费用也相对增加。

（一）机关运行经费支出

2015年机关运行经费支出715.5万元，去年为1862.9万元，今年比去年减少1147.38万元，主要是机构改革，单位分家，人员分流。

[附件:外事和商务局2015年度部门决算表] 

陇川县外事和商务局

2015年10月28日