陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局2015年度部门决算公开说明

陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局2015年度部门决算公开说明

第一部分县项目管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

负责统筹组织协调全县阿昌族整乡推进整族帮扶项目实施工作；负责建立健全县项目管理局内设机构，制定帮扶项目管理办法和财务收支管理办法等相关管理办法；负责帮扶资金申请和下拨工作；负责帮扶项目的实施、验收、复验、项目评价工作和帮扶资金使用情况管理；负责项目初步设计、施工图设计文件的审批工作；负责与县政府及有关部门协调解决工程建设外部条件；负责组织实施工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等招标工作；负责组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好工程建设资金；负责检查、落实工程建设情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况等；负责竣工决算编制工作与工程竣工审计工作；负责按照有关验收规程组织验收工作；负责工程档案资料的收集、整理、归档管理；负责依法开设帮扶资金专门银行账户，实行专人管理、专户储存、专款专用，设立专账单独核算；负责完成县阿昌族整乡推进整族帮扶工作领导小组交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务。

成立机构，建立健全县项目管理局内设机构，理顺和规范县项目管理局机构正常运转，调研阿昌族帮扶工作，制定陇川县阿昌族帮扶项目规划，编制帮扶项目实施方案，编制阿昌族帮扶项目清单，落实帮扶项目责任人清单，明确责任，认真做好项目的评审、审核和备案，严格执行责任清单制，抓好项目责任落实，制定帮扶项目管理办法和财务收支管理办法等相关管理办法，研究探讨推进阿昌族帮扶项目工作事宜。上报帮扶项目计划，按照州委、州政府批复的年度帮扶项目，严格按项目建设程序，精心组织实施，负责帮扶资金申请和下拨工作，在阿昌族帮扶工作中发扬不怕苦不怕累，吃苦耐劳的艰苦奋斗精神，在工作中开拓思路，创新帮扶工作新模式，开辟了一条符合陇川县阿昌族帮扶工作的新道路。

二、部门基本情况

（一）纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。主要是县项目管理局，内设机构有一室四股：办公室，财务股，项目管理股，工程管理股，监督绩效股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年8月18日，经县人民政府研究决定，以（陇政发〔2015〕78号）文件，成立了陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局（简称县项目管理局），管理局人员从县发改局、县审计局、县烟草专卖局（公司）、县林业局、县农业局、县交通局、县扶贫办、陇川农场管委会、县住建局、云南香料烟有限责任公司陇川生产部抽调组成，县项目管理局人员14人，人员编制和人员工资在原单位核算管理。

本单位是新成立单位，政府从财政调配使用越野公务用车1辆，车牌号为云N22348。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县项目管理局决算总收入110万元，其中：财政拨款收入110万元，占总收入的100%。主要原因是新成立的单位，只有财政拨款收入，没有其他资金收入。

二、支出决算情况说明

2015年县项目管理局决算总支出4.1万元，其中：项目支出4.1万元，占总支出的100%。主要原因是新成立的单位，只有涉及项目支出，没有其他资金支出。

项目支出情况。2015年用于保障县项目管理局完成阿昌族帮扶工作的经费支出4.1万元。今年新成立单位，不存在对比分析值。具体项目开支为印刷费及开展项目审查费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。县项目管理局2015年一般公共预算财政拨款支出4.1万元，占本年支出合计的100%，今年新成立单位，不存在对比分析值，也没有其他资金类支出发生。主要用于帮扶项目印刷费及开展项目审查费，具体开支及开展工作情况如下：

1.2015年度印刷费3.6万元；

2.2015年度项目审查费0.5万元。

四“三公”经费决算情况说明

由于刚成立单位，2015年度县项目管理局没有发生“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

县项目管理局的成立，主要职责是完成陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目建设，贯彻陇川县阿昌族脱贫攻坚任务，办公楼与县扶贫办共用一栋办公大楼，在原章凤老外事办公大楼办公。

[附件: 陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局2015年度部门决算表] 

陇川县阿昌族整乡推进整族帮扶项目管理局

2016年10月12日