陇川县扶贫办2015年度部门决算公开说明

陇川县扶贫办2015年度部门决算公开说明

第一部分扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.宣传贯彻国家和省、州、县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，拟订扶贫开发计划；承担扶贫资金管理的责任，监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，提高资金使用效益。

2.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和扶贫安居项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫开发的统计及其监督。

3.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

4.负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

5.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，做好定点挂钩扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；负责协调、指导有关部门对口帮扶合作的有关工作。

6.承办陇川县人民政府交办的其他事项。一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）2015年重点工作任务介绍。

2015年通过各类扶贫资金的注入，我县贫困地区的基础设施、产业结构、农民收入、生产生活、村容村貌、群众精神面貌、社会事业等各方面都取得了较大发展，有力地推动了我县和谐社会建设和新农村建设。

1.基础设施条件得到了改善。新建村内道路35件13.59公里，使35个村小组农村经济发展和脱贫致富打下了基础；人畜饮水工程6件，主管长19.1公里、水池6个，使380户1534名群众喝上干净、卫生的自来水，有效减少了疾病传播；农田灌溉沟渠1件，长1.1公里；解决了293户贫困户的安居住房。

2.产业增收项目得到培植。种植经济林果1930亩，养殖生猪1468头、牛226头、羊130头；投入扶贫到户资金8175万元，在有偿信贷资金的推动下，全县大小牲畜、红土晒烟、核桃、甘蔗、猕猴桃、坚果等产业得到巩固和提升，群众的经济收入逐年增加。

3.社会公益事业得到加强。建设农村党员文化活动室1个120平方米，晒场5块3100平方米，为群众开展科技培训和文艺活动提供了场所，使农村群众的观念有了明显好转，从而促进了精神文明建设。

4.农民群众综合素质得到提升。通过集中培训与自学相结合、现场指导与技术服务相结合的方式开展培训。通过培训，使项目区群众熟练地掌握了各类种植、养殖实用技术，基本达到一家农户至少掌握1-2门科学技术，从而提高了群众的综合素质。劳动力转移培训工作的开展，不仅提高了贫困群众的综合素质，缓解了就业压力问题，同时还直接增加了农民的收入。

5.贫困人口得到减少。通过资金的投入和项目的实施，解决贫困人口3700人，贫困发生率降至11.1%，使项目村基础设施建设得到加强，产业结构趋向优化，农民收入不断提高，生产生活条件不断改善，农村村容村貌和群众的精神面貌有了较大的转变，有力地推动我县新农村建设进程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年扶贫办决算总收入3686.4万元，其中：财政拨款收入3686.4万元，占总收入的100%；与上年度收入2210.1万元比，增加1492.1万元。原因：2015年加大扶贫力度增加项目资金投入，增加人员，调入1人增加了工资，死亡1人增加了抚恤金。

二、支出决算情况说明

2015年扶贫办决算总支出3702.2万元，其中：基本支出164.6万元占总支出的4.45%，项目支出3537.6万元，占总支出的95.55%，与上年支出2194.3万元对比，增加1507.9万元；原因：2015年加大扶贫力度增加项目资金投入支出，增加人员，调入1人增加了工资支出，死亡1人增加了抚恤金支出，增加项目管理局单位的办公设备购置支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障扶贫机关单位机构正常运转的日常支出164.6万元。与上年91.1万元，对比增加73.5万元，主要原因：普调工资、增加人员，调入1人增加了工资支出，死亡1人增加了抚恤金支出及增加项目管理局单位的办公设备购置支出。人员经费129万元（其中：基本工资64.7万元、奖金1.5万元、退休费48.1万元、抚恤金13.4万元、购房补贴1.3万元），人员经费支出占基本支出的78.38％；公用经费35.5万元（其中：办公费21.2万元、水电费2.8万元、差旅费4.3万元、培训费1.1万元、会议费0.6万元、工会费1.2万元、劳务费0.4万元、公务接待1.7万元、公务用车运行及维护费2.1万元）办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.57％。（人均公用经费3.55万元）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障扶贫机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.3万元。与上年28.7万元对比减少16.4万元，主要原因分析：项目管理工作经费实行财政报账制，开支在财政报账制专户。具体项目开支情况：办公费0.2万元、印刷费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费3.4万元、培训费0.5万元、会议费0.3万元、劳务费4.5万元、公务接待0.2万元、公务用车运行及维护费1.2万元；用于其他资本性支出3525.3万元，主要于农村基础设施水电路、产业发展种植养殖等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

扶贫部门2015年一般公共预算财政拨款支出3686.4万元，占本年支出合计的100%。与上年2194.3万元对比增加1492.1万元，主要原因分析：2015年加大扶贫力度，各级财政增加项目资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：单位在职在刚人员奖励金0.6万元；

2.社会保障和就业支出63.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于：死亡抚恤13.4万元、事业单位退休工资10.1万元，行政单位退休工资39.7万元；

3.农林水支出3622.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.27%。主要用于：行政运行-基本支出91.7万元；农村基础设施建设1500万元；生产发展50万元；扶贫贷款奖补和贴息487.7万元；其他扶贫支出1157.6万元；其他农林水支出335.5万元；

四、“三公”经费决算情况说明

扶贫办2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，公务接待费支出1.9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。

2015年扶贫办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数0万元比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费。

2015年扶贫办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.3万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少3.9万元，运行维护费3.3万元，比2014年决算减少3.9万元，主要用于保障上级检查扶贫工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费。

2015年扶贫办共执行国内公务接待25批次，194人，接待费开支1.9万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2014年决比算无增减，主要用于接待开展扶贫工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明（无）

[附件: 2015年度部门决算表公开表] 

陇川县扶贫办

2016年10月10日