陇川县农村合作经济经营管理站2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县农村合作经济经营管理单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.加强农村土地承包管理。贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；

2.加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；

3.加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制度，完善财务公开和民主理财制度，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；

4.指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；

5.负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；

6.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府一系列强农惠农政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。

7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍。一是开展支农政策业务培训；二是农村经济收益分配年度报表；三是对农民专业合作社各级示范认定及中央财政扶持农民专业合作社发展项目建设；四是省级财政扶持村容村貌整治项目建设；五是对村级一事一议的项目工作建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。我单位是全额拨款的事业单位，纳入2015年部门决算编报的1个，单位定编人数为7人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

1.人员情况。年初在职职工人数为11人，退休人员9人。年末在职职工9人，退休职工10人；专业技术人员6人，其中：农经师3人，助理农经师2人，农经员1人，工人3人（技师1人，高级工2人）。

2.人员情况变动情况及原因：4月份退休1人，12月份带编制调出到县国土资源局1人，所以今年在职人员减少1人，退休人员增加1人。

3.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分陇川县农村合作经济经营管理站2015年度

部门决算表（见附表）

第三部分陇川县农村合作经济经营管理站2015年度

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县农村合作经济经营管理站决算总收入147.72万元，其中：财政拨款收入147.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年699.46万元，减少551.74万元，减少79%，主要原因是2015年中央农作物良种补贴资金572.25万元直接从财政支付，导致2015年财政拨款收入减少。

2080502款：行政事业单位离退休费40.49万元，是退休人员的工资；

2080801款：遗属补贴0.72万元，是2个人的遗嘱补助；

2130104款：农业事业机构85.12万元，是在职人员工资及公务费；

2130124款：农民合作经济组织20万元，是中央财政扶持2家农民专业合作社发展资金；

2130111款：统计监测与信息服务0.4万元，是农村经济收益分配报表业务培训费；

2130701款：对村级一事一议的补助1万元，是工作经费。

二、支出决算情况说明

决算总支出235.97万元，其中：基本支出124.57万元，占总支出的53％；项目支出111.4万元，占总支出的47％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。

比上年688.91万元，减少452.94万元，减少66%，主要原因是2015年中央农作物良种补贴资金572.25万元直接从财政支付，导致2015年财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出124.57万元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出124.57万元，比上年597.33万元，减少472.76万元，减少79%。

与上年对比种粮农民生产补贴资金572.25万元直接从财政支付；基本工资，津贴补贴等人员经费支出118.95万元，占基本支出的95％，与上年86.91万元对比增加32.04万元，增长37%，原因是调整工资、津贴标准，所以对个人的工资比上年增长40%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等共支出5.62万元，日常公用经费占基本支出的5％，与上年9.87万元对比减少4.25万元，减少43%，原因是数字乡村及土地承包工作经费在局财务，有一部分工作经费到局财务报销；及去年结余支农政策培训资金，在今年培训完成，所以支出比上年减少。

2080502款：行政事业单位离退休费支出40.49万元，其中退休费40.04万元，商品服务支出0.45万元；

2080801款：死亡抚恤支出0.72万元；

2130104款：农业事业运行支出81.37万元；

2130701款：对村级一事一议的补助工作经费支出2万元。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障事业单位机构用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.4万元，比上年91.58万元，增加19.82万元，增长32%。省级项目资金没有争取到而减少拨款数；由于上年结余项目资金，所以本年支出数比上年大。

2010602款：财政事务一般行政管理事务上年结余1.21万元，本年支出1.21万元，其中，培训费1.21万元，今年已经全部支出无结余；

2130104款：农业事业运行经费上年结余5万元，本年支出5万元，今年已经全部支出无结余；

2130106款：支农政策培训上年结余6.93万元，本年支出4.79万元，结余2.14万元；

2130111款：统计监测与信息服务业务培训费支出0.4万元；

2130124款：中央财政扶持农民合作经济组织发展资金上年结余30万元，本年支出50万元，今年已经全部支出无结余；

2130199款：其他农业支出为省级财政扶持村容村貌整治项目资金上年结余50万元，本年支出50万元，今年已经全部支出无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

陇川县农村合作经济经营管理站2015年一般公共预算财政拨款支出235.97万元，占本年支出合计100%。与上年的688.91万元对比减少452.94万元，原因是2015年对种粮农民良种补贴资金572.25万元直接从财政支付，省级项目资金没有争取到而减少，商品服务支出有一部分在局财务室报账，所以当年支出数比上年减少；但针对个人的工资比上年略增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出235.97万元，占本年支出合计的100%。主要用于在职及离退休人员工资福利支出118.95万元，公用经费共支出5.62万元，其中：办公费0.84万元、邮电费0.05万元、差旅费1.01万元、培训费2.93万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.36万元、工会费0.76万元、公务用车运行维护费0.99万元，办公设备购置0.45万元；财政支农政策业务培训1.21万元；农经项目工作经费5万元；科技技术培训4.79万元；年报统计业务培训0.4万元；中央财政扶持农民专业合作社发展项目资金50万元；省级财政扶持村容村貌整治项目资金50万元。

因上年结余了项目资金，所以今年支出比收入大；而今年拨款数减少是因为2015年中央农作物良种补贴资金直接从财政支付，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政上年拨款支出1.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的0.5%，主要用于乡、镇、村级支农政策业务培训；

2.社会保障和就业财政拨款支出41.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的17%，主要用于事业单位退休人员工资及工会慰问支出；

3.农林水财政拨款支出193.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的82%，主要用于保障单位机构运行及完成事业发展目标专项业务工作的经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明。

陇川县农村合作经济经营管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，公务接待费支出0.72万元。

年初预算公务用车3万元，公务接待1万元；实际支出2.75万元，其中公务用车运行维护支出2.03万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费与上年略低，公务接待费比上年减少0.14万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数3.76万元，减少1.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县农村合作经济经营管理站没有因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县农村合作经济经营管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.03万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.03万元，比2014年2.89万元决算减少0.86万元（原因是到局财务室报销部分经费），车辆主要用于保障到乡镇及农经工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县农村合作经济经营管理站接待费开支0.72万元；公务接待费主要用于乡镇业务人员到县站开会及办结业务时的餐费及住宿费，及项目验收时接待上级的住宿及餐费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

陇川县农村合作经济经营管理站没有政府性基金预算财政拨款收入。

因项目实施时间较长，2014年的项目均未实施验收报账，所以使2014年年末结转结余科目余额较大，导致2015年项目支出增大。2015年项目结转结余共2.14万元，其中：2130106款结转结余2.14万元；基本支出结转结余7.89万元，为历史性遗留欠款3.55万元及预留公务费4.34万元；2130701款结转和结余1万元，该指标为2015年11月11日才下，预留2016年初工作经费。

[附件:陇川县农村合作经济经营管理站2015年度部门决算表公开]

陇川县农村合作经济经营管理站

2016年9月12日