陇川县委党校2015年度部门决算情况说明

陇川县委党校2015年度部门决算情况说明

第一部分陇川县委党校概况

一、单位主要职能

干部教育培训、马列主义，毛泽东思想教育。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属参公管理事业单位机构，部门在职在编实有人数20个编制，其中参公管理编制6个，事业编制12个，行政工勤编制2个，财政全供养20人；在编实有车辆1辆；离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

第二部分陇川县委党校2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分陇川县委党校2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县委党校部门决算总收入271.6万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出265.8万元，其中基本支出243.8万元，占总支出的92%；项目支出7万元，占总支出的8%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出243.8万元，其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.7万元，占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出16.1,占基本支出的7％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障党校机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年相比，教学培训经费增加15万元，对比增长214%，主要用于教学培训。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出265.8万元，占本年支出合计100%。与上年对比支出增长38.48%，增长原因为工资正常增长支出及学校改扩建项目前期经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0.5万元，占总支出的0.2%，主要用于支出办公费用。

（二）公共安全（科目2040299）支出1万元，占总支出的0.4%，主要用于支出其他用于公安方面的支出。

（三）干部教育（科目2050802）支出192万元，占总支出的72.2%，事业单位离退休经费（科目2080501）支出67.2万元，占总支出的25.3%，死亡抚恤（科目2080801）支出0.4万元，占总支出的0.02%，农林水（科目2130199）支出4.7万元，占总支出的1.8%。

2015年部门公共预算财政拨款支出265.8万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出，占总支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县委党校2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.64万元（其中车辆运行及维修费2.59万元，公务接待费2.05万元），上年三公经费为3.21万元，三公经费增加原因是单位车辆使用年限过长，车辆老化较严重，使用及维修费用较高，2015年该车辆进行了大维修支出，公务接待40批次406人次，接待费用为2.05元，因省委党校及州委党校多次到我校进行考核产生。

（一）公务用车购置及运行维护费

年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.59万元。比2014年决算减少0.21万元，主要用于保障干部教育工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待40批次406人，接待费开支2.05万元；公务接待费比2014年决算增加1.65万元，主要用于接待上级部门考核产生的费用。

[附件:陇川县委党校2015年度部门决算表（公开表样）] 

陇川县委党校

2016年10月12日