陇川县民宗局2015年度部门决算公开说明

陇川县民宗局2015年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

县民族宗教事务局是县政府管理全县民族宗教事务的职能部门，主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的民族政策和国家关于民族方面的法律、法规，督促检查《中华人民共和国民族区域自治法》和《自治条例》等有关民族法规的全面贯彻实施。

（二）积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展。帮助散杂少数民族和民族乡发展经济和文化事业。

（三）承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。

（四）广泛联系各民族干部，协调有关部门做好少数民族干部和各方面人才的培训使用工作。

（五）进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟定有关民族工作的政策与法规。

（六）协同组织和民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习。

（七）参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。

（八）加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。加强与其他（兄弟）县市的经济文化协作的交流。

（九）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府有关宗教工作的方针、政策和规定，检查和推动党的宗教政策、宗教法规在我县的贯彻实施。

（十）开展国内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

（十一）依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理，承办宗教社团和其活动场所的审批、教育、培训工作。

（十二）承办县委、县政府和州民宗局交办的其他事项。

二、部门基本情况

县民族宗教事务局设三股一室，分别为办公室、民族经济建设股、宗教事务股、文教法规督查股。单位编制名额7人，其中1人为工勤编，其他为公务员编，单位共有在职职工9人，有2人无编（其中工人1人），退休职工有5人。

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

2015年预算收入为97.17万元，决算收入为3704.09万元，差异率为3711.97%。

今年项目资金中，直接拨付项目资金比重最大，有3518.14万元，分别是2014年民族地区发展资金105万元；2014年度示范区建设十百千万工程第三批项目资金120万元；2014年度中央少数民族发展资金项目管理费12万元；2014年度人口较少民族综合保险保费资金159.54万元；2014年度人口较少民族助学补助金52.8万元；2015年度示范区建设十百千万工程第一批项目资金1020万元；2015年度第三批民族发展资金1685万元，2015年州级扶持人口较少民族发展专项经费63万元；2015年州级3121示范点创建工程州级配套资金100万元；2015年度第一批少数民族特色村寨保护与发展项目资金100万元；2015年度第一季度民贸民品贷款贴息资金100万元；财政直接支付陇川县总工会0.8万元。

二、支出决算情况说明

本年支出3677.05万元。其中，基本支出92.40万元，占本年支出的2.51%，比去年减少了5.33%，原因是1人因工作调离本单位；项目支出3584.65万元，占本年支出的97.49%，比去年增加了214.69%，原因是2014年部分项目资金到2015年才拨付使用及2015年项目资金比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年收入为3704.09万元，全部为财政拨款收入。本年支出3677.05万元。其中，基本支出92.40万元，占本年支出的2.51%，比去年减少了5.33%，原因是1人因工作调离本单位；项目支出3584.65万元，占本年支出的97.49%，比去年增加了214.69%，原因是2014年部分项目资金到2015年才拨付使用及2015年项目资金比去年增加。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年三公经费支出为2.3万元，2015年为3.56万元，比上年增加了1.26万元，其中公务接待0.90万元，比上年减少了0.72万元，公务用车运行维护2.66，比上年增加了1.99万元，原因是2014年民宗局没有钱足额支付车辆修理费，2014年部分修理费到2015年才能支付，这导致2015年公务用车运行维护比2014年高。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年年末结转和结余27.04万元，其中，本年度财政拨款资金结转结余19.04万元，分别是：2012304-宗教工作专项：边境维稳工作经费1.04万元，陇川景颇学会民俗书籍出版印刷费2万元，2012404-宗教工作专项：宗教工作经费1万元，省级民族宗教专项补助经费（2015年统计工作经费）5万元，2010199-其他人大事务支出：2015年人大代表建议专项经费10万元。2014年度结转结余未使用完有8万元，是少数民族传统文化抢救与保护（龙尚文化）资金，该项目已完工，待验收报账。年末结转结余的资金全部为财政拨款，项目结余，无基本结余。比上年减少了33.48万元，增减幅度为55.32%。

第四部分名词解释

无。

[附件:民宗局2015年度部门决算表]

陇川县民宗局

2016年9月27日